Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Расчет производственной программы.






Содержание

Введение ……………………………………………………………………………  
1. Расчёт производственной программы……………………………………..  
2. Определение трудоёмкости производственной программы……………..  
3. Расчёт численности производственного персонала………………………  
4. Определение планового фонда оплаты труда ППП………………………  
5. Определение затрат на запасные части и материалы…………………….  
6. Расчёт накладных расходов………………………………………………...  
7. Расчёт плановой сметы затрат на выполнение работ…………………...  
8. Технико–экономические показатели………………………………………  
9. Экономическая эффективность от внедрения организационно-технических мероприятий…………………………………………………  
Литература………………………………………………………………………….  

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КР 190631.007.000.000 ПЗ  
Разраб.
ГалахМ.В. Хлызов
Провер.
Синельникова
Реценз.
 
Н. Контр.
 
Утверд.
 
Расчёт себестоимости по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей КаМАЗ-5410
Лит.
Листов
 
МиМК гр.497_ «ТОРАТ»

Расчет производственной программы.

Производственная программа по ТО и ТР подвижного состава определяется исходя из плана эксплуатации автомобильного парка, методов выполнения технических воздействий, установленных норм межремонтных пробегов автомобилей.

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КР 190631.007.000.000 ПЗ
1.1. Для определения количества ТО и ТР подвижного состава необходимо рассчитать min пробег между воздействиями

 

LТО-1 = LТО-1· К1 · К3 (1)

где, К1-коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации

К3-коэффициент, учитывающий природно-климатические условия

LТО-1- нормативный пробег, км.

 

LТО-2 = LТО-2 · К1 · К3 (2)

где, LТО-2- нормативный пробег при техническом обслуживании N2.

 

LТО-1 =3000*0, 7*1=2100 км;

LТО-2 =12000*0, 7*1=8400 км.

 

1.2 Расчет общего годового пробега

Lобщ = Асс · Lсс · Дкг · и (3)

где, АСС - среднесписочное число автомобилей

Дкг - число дней в планируемом периоде

α и - коэффициент использования парка

LСС - среднесуточный пробег, км.

Lобщ =35*249*135*0, 75=882394 км.

 

1.3 Расчет количества обслуживаний в год

 

Nкр = Lобщ / Lкр (4)
NТО-2=Lобщ / LТО-2-Nкр (5)

NТО-1 = Lобщ / LТО-1 - (NТО-2 + Nкр) (6)

Nео=Lобщ / Lсс (7)


 

Nкр =882394/300000=3 обс;
NТО-2=882394/8400-3=102 обс;

NТО-1=882394/2100-(102+3)=315 обс;

Nео=

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КР 190631.007.000.000 ПЗ
882394/135=6537 обс.

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КР 190631.007.000.000 ПЗ
2. Определение трудоемкости производственной программы

Для определения годовой трудоемкости ремонтных работ необходимо знать количество технических воздействий и нормативную трудоемкость каждого вида работ с учетом корректировки.

Нормативная трудоемкость ТО и ТР принимается, исходя из марки автомобиля, его грузоподъемности.

 

2.1 Расчет удельной трудоемкости.

2.1.1 Ежедневное обслуживание, чел. час

t ео = t ео · К2 · К5 (8)

где, tео- нормативная трудоемкость

К2- коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава и организацию его работы.

К5- коэффициент, учитывающий размеры автотранспорта.

t ео=0, 50*1, 15*1, 15=0, 66чел/ч.

2.1.2. Техническое обслуживание N1, чел. час

tТО-1 = tТО-1 · К2 · К5 (9)

где, tТО-1- нормативная трудоемкость ТО-1.

tТО-1 =3, 5*1, 15*1, 15=4, 63чел/ч.

 

2.1.3 Техническое обслуживание N2, чел. Час

 

tТО-2 = tТО-2 · К2 · К5 (10)

где, tТО-2- нормативная трудоемкость ТО-2.

tТО-2 =14, 5*1, 15*1, 15=19, 18чел/ч.

 

2.1.4 Сезонное обслуживание (СО), чел. час.

tсо = tТО-2 · П со / 100 (11)

где, П со – норматив трудоемкости СО от трудоемкости ТО-2, (%).

 

tсо =19, 18*30/100=5, 75чел/ч.

 

2.1.5 Текущий ремонт (чел. час)

 

tтр = tтр ·К1 · К2· К3 ·К4·К5 (12)

tтр =8, 5*1, 4*1, 15*0, 9*1, 4*1, 15=19, 83чел/ч.


 

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КР 190631.007.000.000 ПЗ
2.2 Годовая трудоемкость по видам ТО определяется произведением:

 

Тто, ео = Nто, ео · tто, ео; (13)

Тто = Nсо · tсо · Асс (чел. час) (14)

Тео =6537*0, 66=4314чел/ч;

Тто-1 =315*4, 63=1458чел/ч;

Тто-2 =102*19, 18=1956чел/ч;

Тсо =2*5, 75*35=403чел/ч;

 

2.3 Годовая трудоемкость ТР автомобилей рассчитывается, исходя из общего пробега и норм трудоемкости на 1000 км пробега (чел. час).

 

Ттр = tтр · Lобщ / 1000 (15)

 

Ттр =19, 83*882394/1000=17498чел/ч.

 

2.4 Общая суммарная трудоемкость по ТО и ТР (чел. час).

 

∑ ТТР, ТО = ТЕО + ТТО-1ТО-2 + ТСО + ТТР (16)

 

∑ ТТР, ТО =4314+1458+1956+17498+403=25629чел/ч.

 

2.5 Трудоемкость вспомогательных работ (ТВР) определяется в % от суммарной трудоемкости ТО и ТР

 

ТВР = ∑ ТТО, ТР · ПВР / 100 (17)

 

ТВР =25629*22/100=5638чел/ч.

 


 

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КР 190631.010.000.000 ПЗ
3. Расчет численности производственного персонала.

При расчете численности производственных рабочих, непосредственно участвующих в процессе производства, различают технологически необходимое число основных ремонтных рабочих (РРР) и вспомогательных рабочих (РВР).

3.1 Потребное количество ремонтных рабочих по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава определяется по формуле:

 

Ррр = ∑ ТТО, ТР / Fд · Квн (18)

где, FД – действительный годовой фонд рабочего времени, (час).

КВН – коэффициент выполнения норм (КВН = 1, 15).

 

Fд = (Дкг – Дв – Дп – Дневных) · Scc (19)

где, Дкг – дни по календарю в планируемом периоде

ДВ – выходные дни

ДП – праздничные дни

Дневных – дни невыходов 13% (Дкг – Дв – Дп)

S - продолжительность смены, час.

 

Fд =(365-102-14-32)*8, 2=1779 час;

Ррр =25629/1, 15*1779=13чел.

 

3.2 Численность ремонтных рабочих по видам обслуживания.

Ррр = Тео / Fд · Квн чел. (20)

Ррр = ТТО-1 / Fд · Квн чел. (21)

Ррр = ТТО-2 / Fд · Квн чел. (22)

Ррр = ТТР / Fд · Квн чел. (23)

Ррр =4314/2046=3чел;

Ррр =1458/2046=1 чел;

Ррр =1956/2046=1 чел;

Ррр =16245/2046=8 чел.

 

3.3 Численность вспомогательных рабочих:

 

Рвр = ТВР / Fд · Квн (24)


Рвр =5638/2046=3чел

 

Принятое расчетное число ремонтных и вспомогательных рабочих распределяется по разрядам.

 

Таблица 1. Распределение рабочих по разрядам.

Разряд Основные рабочие Вспомогательные рабочие
% Количество % Количество
  - - - -
  - -    
         
      - -
      - -
  - - - -
Всего:        

 

Средний тарифный разряд рабочих определяется по формуле:

 

R = ∑ Ri · Рi / ∑ Р (25)

где, Ri – разряд рабочих

Рi – число рабочих по разрядам.

 

Для ремонтных рабочих средний разряд составит:

 

RРР =(3*7+4*4+5*2)/13=3, 61

Средний тарифный разряд вспомогательных рабочих составит:

 

RВР =(2*2+1*3)/3=2, 3

 

3.4. Численность руководителей и специалистов определяет по формуле:

 

Ррис = Асс · Нптс · Прис / 100 · 100; чел. (26)

где, ПРИС – процент руководителей и специалистов, % (30-40%)

НПТС – норматив производственно- технической службы на 1 автомобиль (5%)

 

Ррис =35*5*30/10000=0, 52=1

Все выполненные расчеты по плановой численности сводим в таблицу:

 

Таблица 2. Ведомость списочного состава работающих.

№ п/п Категории Всего человек Удельный вес
  Основные рабочие   76%
  Вспомогательные рабочие   18%
  Руководители, специалисты   6%
  Итого:   100%

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КР 190631.010.000.000 ПЗ

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КР 190631.010.000.000 ПЗ
4. Определение планового фонда оплаты труда ППП.

 

4.1 Расчет планового фонда оплаты труда основных рабочих.

 

Труд ремонтных рабочих АТП оплачивается, в основном, по повременно-премиальной системе. Данная система включает в себя следующие элементы:

1 Тарифная часть (повременная)

2 Надбавка за профессиональное мастерство

3 Премия за выполнение коэффициента технической готовности – 20%, за качественное и своевременное выполнение работ – 20%, итого общий размер премии – 40%.

4.1.1 Определяем среднюю часовую ставку основных рабочих по формуле:

 

Сч(Т) = ∑ СТi· Рi / ∑ Р (27)

где, СЧ(Т) – средняя часовая тарифная ставка, руб.

СТi – часовая тарифная ставка по i – му разряду.

 

Сч(Т) =(7*33, 08+4*40, 99+2*46, 52)/13=37, 58

 

4.1.2 Расчет надбавки за профмастерство (16% от среднечасовой тарифной ставки):

 

Дпм = Сч(Т)·16 % (28)

Дпм =37, 58/0, 16=6, 01

4.1.3 Повременная часовая ставка определяется:

 

Сповр = Сч(Т) + Дпм (29)

Сповр =37, 58+6, 01=43, 59

 

4.1.4 Повременный фонд оплаты основных рабочих определяется по формуле:

 

Фповр =∑ Тобщ · Спорв (30)

где, Тобщ – общая суммарная трудоемкость ТО и ТР (н/часа).

Фповр =25629*43, 59=1117168

 

4.1.5 Премия составляет 40% от повременного фонда оплаты.

Ппл = Фповр · 40% (31)

 

Ппл =1117168*0, 4=446867


 

4.1.6 Кроме повременного и премиального фонда определяется доплата бригадирам при численности рабочих в бригаде 10-25 человек в размере 1200 руб. в месяц (одному бригадиру).

Дбр = 800 · Рбр · 12 (32)

Д бр =

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КР 190631.010.000.000 ПЗ
800*1*12=9600 руб.

4.1.7 На основе выполненных расчетов определяем основной фонд оплаты основных рабочих:

Фосн = (Фповр + Ппл + Дбр) · 1, 15 (33)

Фосн =(1117168+446867+9600)=1573635руб.

 

4.1.8 Дополнительный фонд оплаты основных рабочих определяем по формуле:

Фдоп = Фосн · 13% (34)

Фдоп =1573635*0, 13=204573руб.

4.1.9 Общегодовой фонд оплаты труда основных рабочих определяем по формуле:

 

Фобщ = Фосн + Фдоп (35)

Фобщ =1573635+204573=1778207руб.

4.1.10 Плановая среднегодовая заработная плата одного основного рабочего:

 

Зпл.раб = Фобщ / Ррр (36)

Зпл..раб =1778207/13=136785 руб.

4.1.11 Сумма отчислений на социальные нужды определяется от общегодового фонда оплаты труда основных рабочих в размере 26, 0%:

 

Осоц.нужды = Фобщ · 26% (37)

Осоц..нужды =1778207*0, 26=462333руб.

 

4.2 Расчёт планового фонда оплаты труда вспомогательных рабочих.

 

4.2.1 Для расчета планового ФОТ вспомогательных рабочих используется повременно-премиальная система, основу которой составляет тарифная (повременная) часть, премиальные выплаты и дополнительная оплата.

 

Фповр(всп) = Твсп · Сповр (38)

где, Твсп – общая годовая трудоемкость вспомогательных работ.

 

Фповр(всп) =5638*24, 55=138413руб.

 

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КР 190631.010.000.000 ПЗ
4.2.2 Плановый основной фонд оплаты труда вспомогательных рабочих определяется:

 

Фосн(всп) = (Фповр(всп) + Фпрем(всп)) · 1, 15 (39)

где, Фпрем – премиальный фонд определяется в размере 15-25% от Ф повр

 

Фосн(всп) =(138413+24914)*1, 15=187826 руб.

 

Плановый дополнительный фонд оплаты вспомогательных рабочих Фдоп(всп), общий фонд оплаты Фобщ. (всп), среднегодовая заработная плата на одного вспомогательного рабочего З пл(всп), отчисления на социальные нужды выполняются аналогично расчету ФОТ основных рабочих.

 

4.2.3 Фдоп(всп)=182826*0, 13=24417 руб;

4.2.4 Фобщ =182826+24417=207243 руб;

4.2.5 Зср(всп) =207243/3=69081 руб;

4.2.6 Осоц.нужды =207243*0, 26=53883 руб.

 

4.3 Расчет планового фонда оплаты труда руководителей и специалистов.

 

Для оплаты труда руководителей и специалистов используется система

оплаты труда по должностному окладу.

4.3.1 Определение планового годового фонда оплаты труда.

 

Фгод = Од · Рсп · 12(1 + Ппр / 100) · 1, 15 (40)

 

где, Рсп – численность руководителей и специалистов нужды

Ппр – процент премиальных доплат (40%).

 

Фгод =12000*1*12*1, 4*1, 15=231840 руб.

 

4.3.2 Расчёт фонда отчислений на социальные нужды.

 

Оосн = Фгод · 26% (41)

Оосн =231840*26%=60278

 

 

Все выполненные расчеты по ФОТ ППП сводим в таблицу.


 

Таблица 3. Сводная ведомость планового ФОТ (руб.)

 

№ п/п Категории ППП Кол-во человек Годовой основн. ФОТ Годовой дополн. ФОТ Общего ФОТ (гр.4+5) Отчисл. на соц. нужды Ср. годовая з/пл (гр6: 3)
               
  Основные рабочие            
  Вспомогательные рабочие            
  Руководители и специалисты     __      
  ИТОГО:            

 

 

В итоге данного раздела плана определяем уровни производительности труда:

 

Среднегодовая производительность труда 1-го работающего:

 

Вг = (Тобщ + Твсп.раб)/ Робщ (н- час) (42)

Вг =25629+5638/17=1839н-час.

 

Среднегодовая производительность труда 1-го рабочего:

 

Вг = (Тобщ + Твсп.раб) / (Росн + Рвсп) (н- час) (43)

 

Вг =25629+5638/16=1954н-час.

 

Среднедневная производительность труда 1-го работающего:

 

Вд = (Тобщ + Твсп.раб) / (Робщ · Др)(н- час) (44)

 

где, ДР – рабочие дни планируемого периода (Дкг – ДВ – ДП – ДНЕВ).

 

Вд =25629+5638/(17*217)=8, 5н-час.

 

Среднедневная производительность труда на 1-го рабочего:

 

Вд = (Тобщ + Твсп.раб) / (Росн + Рвсп) · ДР (н- час) (45)

 

 

Вд =

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КР 190631.010.000.000 ПЗ
25629+5638/(13+3)*217=9н-час.


 

 

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КР 190604.010.000.000 ПЗ
5. Определение затрат на запасные части и материалы.

Расчеты выполняются на основании общего пробега автомобилей и действительных норм затрат по каждому виду ТО и ТР на 1000 км пробега.

Нормы затрат установлены по маркам автомобилей

.

Затраты на запасные части определяется по формуле:

 

Сзч = Нзч· Lобщ / 1000 ·К1 · К2 · К3 (46)

 

где, Нзч – норма затрат на 1000 км пробега (приложение 14 [Суханов]).

 

Сзч =78, 9*882394/1000*1, 4*1, 2*0, 9=105267руб.

 

Затраты на ремонтные материалы необходимые для выполнения ТР автомобиля определяются по формуле:

 

См(тр) = Нм · Lобщ /1000 (47)

 

где, Нм – норма затрат на 1000 км пробега (приложение 14 [Суханов]).

 

См(тр) =50, 8*882394/1000=44826руб.

 

Расход материалов на ТО определяется по нормативам, установленным на одно воздействие по маркам автомобилей, определяется по формуле:

 

Сн(то) = Нн(то) · Nто (48)

 

где, Нм – норма затрат на материалы на одно техническое воздействие (приложение 14 [Суханов]).

 

Зм(то-1) =31, 4*443=13910руб;

Зм(то-2) =49, 7*105=5218руб;

Зм(ЕО) =3, 6*3637=13093руб.

 

Итого затраты на материалы для выполнения работ по ТР и ТО:

 

Зм = Сн(тр) + Сн(то) (49)

 

Зм =44826+13910+5218+13093=77047 руб.


Изм.
Лист
№ документа
Подпись
Дата
Лист
 
КР 190631.010.000.000 ПЗ



Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.052 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал