Главная страница
Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Разработать Положение по оценке и мотивации работников Общества по результатам внутреннего аудита СМК.
С 1 января 2014 года было введено новое «Положение об установлении доплат за работу по СМК». В соответствии с введенным Положением аудиторам будет производиться доплата в размере 1000 рублей за проведение одного аудита, к тому же применено дополнительное стимулирование аудиторов за выявление наиболее серьезных и/или значимых несоответствий и лиц, ответственных за устранение несоответствий (руководитель подразделения, старший мастер, мастер) – за своевременное и эффективное (качественное) устранение несоответствий и результативность корректирующих действий. Размер дополнительного стимулирования аудиторам и ответственным лицам определяется представителем по качеству по итогам работы за квартал и суммарно не должен превышать 4000 рублей в квартал.
4.3 Обучить 5 работников Общества по программе «Внутренний аудитор СМК».
В августе 2013 года 4 работника ОАО «ГМЗ» были обучены и получили удостоверения о краткосрочном повышении квалификации (№ 10010, № 10013, № 10014, № 10017) в ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» (г. Новосибирск) по программе «Внутренний аудит систем менеджмента качества» (в объеме 73 часов). Изначально планировалось обучить 5 работников по 40 часовой программе, на что в бюджете на обучение была заложена определенная сумма денежных средств, но было принято решение обучить 4 работника по 73 часовой программе (более дорогостоящей).
Выводы: Цели в области качества на 2013 год согласованы с Политикой в области качества, измеримы, проведён анализ их достижения. Из 11 Целей по качеству на 2013 год были выполнены 10. Проанализированы и выявлены причины невыполнения.
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ СМК
Анализ выполнения Плана мероприятий по совершенствованию СМК на 1 полугодие 2013 года
Таблица 1 – Выполненные мероприятия плана по совершенствованию СМК на 1 полугодие 2013 года
№ пункта
Плана
| Мероприятие
| Ответственный исполнитель
| Примечание (отметка о выполнении, подтверждающий документ, причина невыполнения и др.)
| 1.2
| Разработать СТО 09-1-2013 «Управление внешними нормативными и справочно-информационными документами»
| Манина А.А.
| Приказ «о введении СТО 09-1-2013» № 686 от 04.07.2013.
| 1.4
| Разработать СТО 15-1-2013 «Управление технологическим оборудованием»
| Денисенко В.Б.
| Приказ «о введении СТО 15-1-2013» № 707 от 15.07.2013.
| 1.5
| * Доработать и утвердить СТО 17-1-2013 «Закупки и выбор поставщиков»
| Солдатов В.В.,
Петров А.И.
Манина А.А.
| Приказ «о введении СТО 17-1-2013» № 159 от 12.02.2013.
| 1.6
| Разработать СТО 20-1-2013 «Входной контроль сырья и основных материалов»
| Дворянчиков Н.Н.
| Приказ «о введении СТО 20-1-2013» № 685 от 03.07.2013.
| 1.7
| Разработать документ, регламентирующий порядок разработки и управления проектной документацией
| Ластовка С.Н.,
Комаров И.О.
Титов Ю.Ю.
| Приказ «о введении И-112-ПТО/ТБ-01-2013» № 526 от 15.05.2013.
| 1.8
| Пересмотреть и утвердить технологические карты автотранспортного цеха
| Колотов В.В.
| Приказ № 650 от 27.06.2013.
| 2.1
| Разработать проект стеллажей к задающему рольгангу, задающего и отводящего рольганга со сбрасывателем с целью повышения производительности РПМ и облегчения труда рабочих
| Ластовка С.Н.
| Чертеж № 38-172-32.
| 2.2
| Выполнить проектную документацию для изготовления чугунных изложниц для слитка весом 700 кг по ТУ 14-112-37-2005 высотой 1680 мм с целью повышения качества слитка
| Ластовка С.Н.
| Чертеж № 33-039-202.
| 2.3
| Внедрить в эксплуатацию новые изложницы весом 786 кг с целью увеличения выхода годного металла со слитка
| Прытков А.В.
| Вес слитка увеличился с 650 кг до 660-666 кг (согласно «Пояснению к выполнению пунктов Плана по совершенствованию СМК на 1 пг 2013 г» от 08.07.13).
| 2.4
| Снизить расходный коэффициент на марганецсодержащие раскислители и углеродосодержащие материалы за счет использования в завалку марганцовистого лома категории Б-22
| Прытков А.В.,
Шубин К.Б.
| За счет использования марганцовистого лома Б-22 была достигнута экономия чугуна передельного (67, 7 т), боя чугуна (308, 2 т), феромарганца (2, 72 т), извести (279, 9 т) (согласно «Пояснению к выполнению пунктов Плана по совершенствованию СМК на 1 пг 2013 г» от 08.07.13).
| 2.10
| Завершить проведение энергоаудита и получить энергопаспорт завода с мероприятиями по энергосбережению
| Чернышов Ю.А.,
Вялых К.Е.
| Энергетический паспорт рег. № 019-206-6244.
| 2.11
| Произвести монтаж и наладку ЧРП на насосе питьевой воды в энергоцехе для повышения надежности работы и экономии электрической энергии
| Бадюля Б.В.,
Чернышов Ю.А.
| Акт № 1 ввода оборудования в эксплуатацию от 18.02.2013.
| 2.13
| Заменить ВЛ-35кВ на КЛ-35кВ из сшитого полиэтилена питания трансформатора Т-1-16 на ПС 35кВ ГМЗ для обеспечения бесперебойного электроснабжения
| Вялых К.Е.,
Чернышов Ю.А.
| Акт от 04.07.2013 «о замене воздушной линии трансформатора Т-1-16 кВ на кабели из сшитого полиэтилена».
| 2.14
| Подготовить резервный преобразователь частоты для питания РПМ №5, 6 с целью предупреждения простоев
| Бадюля Б.В.,
Чернышов Ю.А.
| Акт № 2 ввода оборудования в эксплуатацию от 15.05.2013.
| 2.15
| Проложить волоконно-оптическую линию связи до железнодорожной весовой с целью сокращения времени простоев вагонов
| Ряскин И.Г.
| Кабель проложен, но не приобретено активное сетевое оборудование для ВОЛС. Выполнен альтернативный вариант быстрого подключения по витой паре на 100 мбит/с.
| 2.17
| Переход с 1 С «Бухгалтерия» 7.7 на 1 С «Управление производственным предприятием» 8.2. Решение частных задач –Закрытие месяца январь 2013. Бухгалтерский баланс I кв. 2013.
| Ряскин И.Г.
| Распечатка из рабочей программы 1 С: Управление промышленным предприятием «Оборотно-сальдовая ведомость».
| 3.1
| Провести анкетирование потребителей для выявления положительных и отрицательных моментов в продукции и работе ОАО «ГМЗ» для потребителей
| Яхно Л.А.
| Анкеты потребителей и Отчет по анализу анкет.
| 3.2
| Провести анализ рынка для определения спроса на профили для вагоностроения и судостроения
| Яхно Л.А.
| Отчет по определению спроса на профили для вагоностроения и судостроения (утв. 12.07.2013).
| 3.3
| Участие в выставках, размещение информации о предприятии в ведущих отраслевых журналах СНГ
| Яхно Л.А.
| Размещена статья в журнале Industry № 3 2013 (Казахстан).
| 4.2
| Организовать обучение и повышение квалификации по профессиям основных и вспомогательных производственных цехов (не менее 400 человек)
| Башорина М.Л.
| В 1 полугодии 2013 года повысили свою квалификацию 385 работников ОАО «ГМЗ» (протоколы №№ 1-46 цеховых квалификационных комиссий).
| 4.4
| Продолжить разработку программ профессиональной подготовки рабочих (не менее 10 программ)
| Башорина М.Л.
| 8 программ согласованы с Ростехнадзором и утверждены, 9 программ – находятся на согласовании.
| 4.5
| Организовать обучение двух работников ОТК осуществлению радиационного контроля
| Башорина М.Л.
| 2 работника ОТК прошли обучение и получили квалификацию «Химик-дозиметрист»: удостоверение № 77 (Е.А. Кисельман) и удостоверение № 78 (Н.Ф. Шипелова).
| Таблица 2 – Не выполненные мероприятия плана по совершенствованию СМК на 1 полугодие 2013 года
№ пункта
Плана
| Мероприятие
| Ответственный исполнитель
| Примечание (отметка о выполнении, подтверждающий документ, причина невыполнения и др.)
| 1.1
| Разработать СТО 06-1-2013 «Управление записями»
| Манина А.А.
| Данный документ может быть разработан только после определения всех записей, ведущихся в Обществе. В связи с тем, что СТО 12-1-2013 не был разработан в 1 пг 2013 года, разработка переносится на 2 полугодие 2013 года (после утверждения СТО 12-1-2013).
| 1.3
| Разработать СТО 12-1-2013 «Планирование производства»
| Кинев Е.Ю.
| Выполнение мероприятия перенесено на 2 полугодие 2013 года.
| 2.5
| Изготовить и установить подводящий и отводящий рольганг роликоправильной машины со шлепперами с целью повышения производительности РПМ и облегчения труда рабочих
| Бадюля Б.В.,
Микрюков С.Г.
| Мероприятие потеряло актуальность.
| 2.6
| Ввести в эксплуатацию систему автоматики сортоправильной машины
| Ряскин И.Г.,
Петров А.И.
| Система автоматики сортоправильной машины не введена по причине увольнения в апреле 2013 г работника ОАСУ, проходившего обучение по системе автоматики. Во втором полугодии 2013 года пройти обучение О.В. Голованову и выполнить мероприятие.
| 2.7
| Заменить электромостовой кран № 9 г/п 5 тонн в сортопрокатном цехе
| Денисенко В.Б.,
Чернышов Ю.А,
Бадюля Б.В.,
Микрюков С.Г.
| Отсутствие финансирования.
Перенести на 2 полугодие 2013 года.
| 2.8
| Заменить электромостовой кран № 11 г/п 10 тонн в мартеновском цехе
| Денисенко В.Б.,
Чернышов Ю.А,
Бадюля Б.В.,
Прытков А.В.
| 2.9
| Заменить электромостовой кран № 12 г/п 10 тонн в сортопрокатном цехе
| Денисенко В.Б.,
Чернышов Ю.А,
Бадюля Б.В.,
Микрюков С.Г.
| 2.12
| Произвести замену чугунной запорной арматуры на стальную по участку перекачки мазута к печам с целью повышения качества снабжения мазутом цеха завода
| Вялых К.Е.,
Чернышов Ю.А
| Выполнено частично. Стальная арматура не приобретена в полном объеме. Мероприятие будет выполнено после приобретения арматуры. Перенести мероприятие на 2 полугодие 2013 года.
| 2.16
| Автоматизировать процесс подсчета нарядов печной бригады, подготовителей сталеразливочной канавы, разливщиков стали
| Силич Л.В.,
Ряскин И.Г.
| Выполнение данного мероприятия потеряло актуальность.
| 4.1
| Организовать обучение второй профессии «Стропальщик» (не менее 25 человек)
| Башорина М.Л.
| Данное обучение по производственной необходимости было заменено обучением по курсам «Обучение лиц, ответственных за исправное состояние грузоподъемных кранов», повышение квалификации для машинистов крана металлургического производства.
Мероприятие перенесено на 2 полугодие 2013 г.
| 4.3
| Организовать обучение двух работников отдела персонала по программе «Управление персоналом и мотивация в системе менеджмента качества»
| Башорина М.Л.
| По производственнойнеобходимости обучение по программе «Управление персоналом и мотивация в СМК» было заменено на обучение специалистов сварочного производства.
Мероприятие переносится на 2 полугодие 2013 года.
| 4.6
| Организовать обучение мастеров производственного обучения (высококвалифицированных рабочих) по психолого-педагогическому минимуму (не менее 10 человек)
| Башорина М.Л.
| По производственнойнеобходимости данное обучение было заменено на обучение ответственных за безопасную эксплуатацию зданий и сооружений. Выполнение мероприятия переносится на 2 полугодие 2013 года.
|
Анализ выполнения Плана мероприятий по совершенствованию СМК на 1 полугодие 2013 года
Всего в 1 полугодии было запланировано 34 мероприятия. Из них выполнено в срок 22 (65 %). 3 мероприятия по обучению персонала (4.1, 4.3, 4.6) в связи с производственной необходимостью были заменены на мероприятия по обучению по другому направлению.
2 мероприятия (2.5, 2.16) потеряли актуальность. И 3 мероприятия (2.7, 2.8, 2.9) не были выполнены из-за отсутствия финансирования, сроки их выполнения перенесены.
4 мероприятия (12%) (1.1, 1.3, 2.6, 2.12) не выполнены не по вине ответственных лиц. Сроки выполнения данных мероприятий были перенесены.
План считается выполненным на 88 %.
Анализ выполнения Плана мероприятий по совершенствованию СМК на 2 полугодие 2013 года
Таблица 3 – Выполненные мероприятия плана по совершенствованию СМК на 2 полугодие 2013 года
№ п/п
| Наименование мероприятия
| Ответственный исполнитель
| Факты/документы, подтверждающие выполнение
| 1.1.1
| Разработать программу освоения и освоить производство стальных мелющих шаров диаметром 120 мм с объемной твердостью по ТУ 1171-078-00186223-2007.
| Титов Ю.Ю.,
Бегайкин А.Н.
| Программа проката шаров Æ 120 мм (утв. главным инженером 11.10.2013),
Отчет по прокату шаров Æ 120 (утв. главным инженером 20.01.2014)
| 1.1.2
| Разработать программу освоения и освоить производство стальных мелющих шаров из рельсовой стали по ГОСТ 7524-89 и ТУ 1171-078-00186223-2007.
| Титов Ю.Ю.,
Бегайкин А.Н.
| Программа проката шаров Æ 100 мм (утв. главным инженером 09.08.2013),
Отчет по прокату шаров Æ 100 (утв. главным инженером 15.10.2013),
Отчет по прокату шаров Æ 120 (утв. главным инженером 20.01.2014)
| 1.1.4
| Провести реконструкцию копра-ударного для получения более точных данных при проведении испытаний шаров на ударостойкость.
| Бадюля Б.В.,
Бегайкин А.Н.
| Акт от 31.10.2013 о проведении реконструкции копра-ударного (завизировано А.Н. Бегайкиным)
| 1.1.5
| Расширить клиентскую базу за счет привлечения не менее 20 новых потребителей.
| Яхно Л.А.
| Отчет отдела сбыта от 10.01.2014.
| 1.1.6
| Организовать обучение 4 работников Общества (РМЦ и ОТК) проведению визуально-измерительного и неразрушающего контроля.
| Башорина М.Л.
| Квалификационные удостоверения №№ 0023-00-1012, № 0023-00-1013, № 0023-00-1014, № 0023-00-3088, выданы 09.08.2013.
| 1.1.8
| Разработать СТО 12-1-2013 «Планирование производства».
| Кинев Е.Ю.
| Приказ № 1279 от 13.12.2013.
| 1.1.9
| Пересмотреть Положение об установлении доплаты за работу по СМК (проведение внутренних аудитов).
| Манина А.А.,
Силич Л.В.
| Положение об установлении доплат за работу по СМК (распространяется на внутренних аудиторов и лиц, ответственных за устранения выявленных несоответствий), утверждено 09.01.2014.
| 1.1.10
| Организовать проведение стажировки вновь обученных внутренних аудиторов.
| Манина А.А.
| Отчеты по аудитам:
№ 27.13 от 03.10.2013,
№ 23.18 от 10.10.2013,
№ 29.13 от 31.10.2013,
№ 31.13 от 13.11.2013,
№ 32.13 от 26.11.2013,
№ 33.13 от 11.12.2013,
№ 34.13 от 24.12.2013
| 1.2.1
| Разработать Руководство по качеству ЦЗЛ.
| Силантьева И.Л.
| Приказ № 773 от 02.08.2013
| 1.2.2
| Пересмотреть критерии результативности процессов для более точного их оценивания. Внести изменения в СТО 01-1-2011 «Руководство по качеству».
| Манина А.А.
| Приказ № 1234 от 29.11.2013
| 1.2.3
| Разработать инструкции, руководства по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем отопления, ГВС и вентиляции.
| Вялых К.Е.,
Прытков А.В.,
Микрюков С.Г.,
Бегайкин А.Н.,
Хохлов И.Н.,
Колотов В.В.
| Приказы: № 1215 от 25.11.2013
№ 1180 от 13.11.2013
№ 1188 от 15.11.2013
№ 1196 от 18.11.2013
№ 1200 от 19.11.2013
| 1.2.4
| Переработать ТУ 1171-078-00186223-2007 «Шары катаные стальные мелющие для шаровых мельниц» в связи с освоением новой продукции (шар 20 и 120 мм объемной твердостью и др.).
| Титов Ю.Ю.
| Приказ № 836 от 18.08.2013
| 1.2.5
| Разработать мероприятия по повышению качества мартеновского слитка, предназначенного для проката швеллера № 14 и № 16.
| Прытков А.В.
| Предложения по улучшению качества мартеновского слитка и снижению брака в прокате на швеллере № 14 и № 16
| 1.2.6
| Произвести изменение калибровки 1 клети, линии 500, швеллера № 16 с целью получения стабильности геометрических размеров (высота полок).
| Титов Ю.Ю.
Микрюков С.Г.
| Акт об изменении калибровки швеллера № 16, утв. главным инженером 20.09.2013.
| 1.3.1
| Сформировать Отчет по исполнительской дисциплине за 1 полугодие 2013 года.
| Манина А.А.
| Отчет по исполнению задач очных и декадных рапортов с января по сентябрь 2013 г.
| 1.3.2
| Проанализировать отчеты по несоответствующей продукции (в том числе отчеты по претензиям потребителей) за 2013 год, выявить основные причины и разработать корректирующие действия.
| Дворянчиков Н.Н.,
Манина А.А.
| Отчет по качеству ОТК и приказ № 5 от 09.01.2014.
| 1.4.1
| Разработать карты основных операций при выполнении ТО-1 и ТО-2.
| Колотов В.В.
| Карта № 1 основных операций при выполнении ТО-1, Карта № 2 основных операций при выполнении ТО-2 (утв. В.В. Колотовым).
| 1.4.2
| Пересмотреть Карту отступления от технологии с целью ее упрощения. Внести изменение в СТО 10-3-2012 «Управление несоответствующей продукцией».
| Дворянчиков Н.Н.
| Карта пересмотрена в декабре, но изменение в СТО 10-3-2012 не было внесено, т.к. в феврале-марте 2014 года СТО 10 будет утверждено в новой редакции.
| 1.4.3
| Разработать форму заявки на приобретение ТМЦ в программе 1С: УПП. Внести изменение в СТО 17-1-2013.
| Голованов О.В., Манина А.А.
| Приказ № 28 от 13.01.2014, отчет ОАСУ с распечатки из рабочей программы
| 1.4.4
| Организовать ведение Журнала выдачи средств измерений работникам РМЦ.
| Комаров И.О.
| Журнал выдачи инструмента РМЦ
| 1.5.2
| Провести внеплановый аудит процесса закупок на соответствие требованиям СТО 17-1-2013 «Закупки и выбор поставщиков».
| Манина А.А.
| Приказ № 917 от 05.09.2013, Отчет о проведении аудита № 27.13 от 03.10.2013.
| 1.5.3
| Провести внеплановый аудит подразделений Общества с целью проверки выполнения корректирующих действий, разработанных по результатам внешнего аудита СМК в ноябре 2012 года.
| Манина А.А.
| Приказ № 1038 от 02.10.2013, Отчет о проведении аудита № 28.13 от 10.10.2013.
| 2.1
| Заменить электромостовой кран № 9 г/п 5 тонн в сортопрокатном цехе.
| Денисенко В.Б.,
Петров А.И.,
Бадюля Б.В.,
Микрюков С.Г.
| Приказ № 1047 от 04.10.2013,
Акт ввода от 04.10.2013
| 2.2
| Заменить электромостовой кран № 11 г/п 10 тонн в сортопрокатном цехе.
| Денисенко В.Б.,
Петров А.И.,
Бадюля Б.В.,
Микрюков С.Г.
| Приказ № 1300 от 20.12.2013,
Акт ввода № 55-08 от 20.12.2013
| 2.3
| Заменить электромостовой кран № 12 г/п 10 тонн в сортопрокатном цехе.
| Денисенко В.Б.,
Петров А.И.,
Бадюля Б.В.,
Микрюков С.Г.
| 2.4
| Произвести замену чугунной запорной арматуры на стальную по участку перекачки мазута к печам с целью повышения качества снабжения мазутом цеха завода.
| Вялых К.Е.,
Петров А.И.,
Шубин К.Б.
| Акт о замене от 10.10.2013 (утв. главным инженером).
| 2.5
| Поменять интернет провайдера для увеличения скорости интернета.
| Голованов О.В.
| Приложение к договору № 1791 от 15.10.2013.
| 2.6
| Внедрить управление ИТ-услугами для прозрачности работы отдела АСУ и повышения качества выполняемых работ.
| Голованов О.В.
| Отчет ОАСУ о выполнении мероприятия с распечатками из рабочей программы.
| 2.7
| Перенести функционал программы 1С: Учет продукции – 1 в программу 1 С: Управление промышленным предприятием для повышения удобности работы в программе и исключения ошибок при переносе данных из одной конфигурации в другую.
| Голованов О.В.
| Отчет ОАСУ о выполнении мероприятия с распечатками из рабочей программы. В 2014 году запланировано продолжение работ.
| 2.9
| Провести ревизию и заменить вышедшие из строя средства измерений.
| Комаров И.О.
| Акт от 28.10.2013
| 2.10
| Привести 2 топливораздаточные колонки типа «НАРА» находящиеся на складе экипировки в соответствии с техническими требованиями и осуществить их поверку.
| Шубин К.Б.,
Новиков Д.А.
| Служебная записка Шубина от 31.07.2013 о готовности колонки НАРА 27 к госповерке.
Отметка о проведении поверки 28.08.2013 г. в Техническом описании и инструкции по эксплуатации 070.00.00.00 ТО на Колонку топливораздаточную I КЭР-50-0, 4-2- I «Ливны- I».
Вторая колонка не пригодна для использования.
| 2.11
| Произвести замену 30 штук чугунных задвижек диаметром 80 мм на стальные с целью повышения надежности обеспечения цехов мазутом.
| Вялых К.Е.,
Петров А.И.
| Акт от 29.11.2013.
| 2.12
| Перевести чертежи на бумажных носителях (архив ПТО) в электронный вид (не менее 50% чертежей) для возможности доступа к чертежам работникам других подразделений и их сохранности.
| Ластовка С.Н.
| 20 % чертежей переведены с бумажного в электронный вид и помещены в электронный архив ПТО.
В 1 полугодии 2014 года планируется продолжить работы.
| 2.13
| Разработать проект на управление ковшевыми конвейерами и закалочными устройствами ШПК 1 и ШПК 2 от частотных преобразователей FR-А740-00620 с целью повышения надежности работы оборудования.
| Ластовка С.Н.
| Чертежи №:
1499 Э7, 1500 Э4, 1500, 1502 Э4, 1503 Э4.
| 3.1
| Для повышения стойкости стальных мульд в замковой части использовать при формовке кварцевый песок с мелкой фракцией.
| Прытков А.В.
| Заявка на закуп песка кварцевого фракционированного на январь мартеновского цеха.
| 3.2
| Снижение претензий от потребителей на 5% по сравнению с 1 полугодием 2013 года.
| Дворянчиков Н.Н.,
Прытков А.Н.,
Микрюков С.Г.,
Бегайкин А.Н.
| Отчет ОТК об анализе претензий потребителей за 2013 год.
| 3.3
| Снижение выхода немерного металлопроката на 1% по сравнению с 1 полугодием 2013 года (при сохранении расходного коэффициента).
| Микрюков С.Н.
| Доля металлопроката немерной длины в 1 полугодии составляла 9 %, а во 2 полугодии снизилась до 8% (данные из отчета ПЭО о выходе проката немерной длины).
| 3.4
| Установить вспомогательный рольганг за постом № 4 в СПЦ с целью сокращения производства несоответствующей продукции (недокаты).
| Микрюков С.Г.,
Бадюля Б.В.
| Перечень работ на капитальный ремонт 2013 г. в СПЦ (утв. генеральным директором 14.08.2013),
Акт от 09.09.2013 приемки оборудования после ремонта (утв. главным инженером 09.09.2013)
| 3.5
| Проработать техническую возможность применения ЧРП ИРБИ – 110 кВт для привода дымососов котельной № 1 с целью экономии электрической энергии и повышения надежности теплоснабжения завода.
| Вялых К.Е.,
Петров А.И.
| Акт от 02.10.2013.
| 3.6
| Применить при ремонте и эксплуатации электрооборудования подстанций электропроводящую смазку ЭПС с целью повышения надежности электроснабжения.
| Вялых К.Е.,
Петров А.И.
| Акт от 02.10.2013
| 3.7
| При проведении холодного ремонта мартеновской печи № 1 использовать на кладку насадок печи до 40% (50 т) б/у шамотных огнеупорных изделий марки ШБ-5 и на кладку головок печи, вертикальных каналов, рабочего пространства печи 15 % (35 т) б/у огнеупоров марки ПХСС-1 с целью экономии огнеупоров.
| Прытков А.В.
| Справка о списании материалов, израсходованных при проведении холодного ремонта мартеновской печи № 1 (утв. главным инженером 26.08.2013).
| 4.1
| Изменить калибровку профиля порога вагона (ГОСТ 5267.11-90) с целью получения радиуса R6min для повышения удовлетворенности ОАО «Алтайвагон».
| Титов Ю.Ю.,
Микрюков С.Г.
| Акт об изменении калибровки профиля порога вагона (утв. главным инженером 21.08.2013).
| 4.2
| Провести анкетирование потребителей с целью определения их удовлетворенности.
| Яхно Л.А.
| Анкеты потребителей, Отчет об анализе удовлетворенности потребителей от 10.01.2014.
| 4.3
| Провести опрос потребителей с целью определения возможности использования в их производстве и предполагаемых объемов закупки новой продукции ОАО «ГМЗ» (шары мелющие диаметром 20 и 120 мм с объемной твердостью по ТУ 1171-078-00186223-2007).
| Яхно Л.А.
| Отчет отдела сбыта о проведении опроса от 10.01.2014.
| 5.1
| Организовать обучение второй профессии «Стропальщик» (не менее 25 человек)
| Башорина М.Л.
| Обучено 89 работников. Протоколы №№ 33-37, 54/1-54/4, 55/1-55/4
| 5.3
| Организовать обучение мастеров производственного обучения (высококвалифицированных рабочих) по психолого-педагогическому минимуму (не менее 10 человек)
| Башорина М.Л
| 67 человек прошли обучение по программе «Психолого-педагогический минимум для инструкторов производственного обучения». Протоколы №№ 119-1, 119-2, 41-44.
| 5.4
| Организовать обучение и повышение квалификации по профессиям основных производственных цехов (не менее 400 человек)
| Башорина М.Л
| 419 работников прошли обучение по курсам «Профессиональная подготовка», «Профессиональная переподготовка», «Повышение квалификации» (протоколы №№ 46А-114 цеховых квалификационных комиссий).
| 5.5
| Разработать программы профессиональной подготовки рабочих (не менее 10 программ).
| Башорина М.Л
| Разработаны (переработаны 30 программ профессиональной подготовки: «Монтер печи», «Печник», «Помощник машиниста тепловоза», «Нагревальщик металла» и др
| 5.6
| Продолжить разработку учебно-методических материалов (тестов, методических пособий, комплектов слайдов и т.д.)
| Башорина М.Л
| Изготовлены альбомы слайдов «Котельная установка», «Аккумуляторы», «Пороки стального слитка», «Ремонт котельных агрегатов», «Ремонт электрических машин», «Технология изготовления литейных форм».
| 5.8
| Организовать и провести обучение материально-ответственных лиц формированию заявки на приобретение ТМЦ в 1С: УПП.
| Голованов О.В.
| Приказ № 1240 от 29.11.2013.
| Таблица 4 – Не выполненные мероприятия плана по совершенствованию СМК на 2 полугодие 2013 года
№ п/п
| Наименование мероприятия
| Ответственный исполнитель
| Причина невыполнения.
Корректирующие действия
| 1.1.1
| Ввести в эксплуатацию систему автоматики сортоправильной машины.
| Голованов О.В.,
Ельцов В.А.
| Работы не были выполнены по причине отсутствия специалистов по настройке микроэлектроники (работник, который проходил обучение уволился в апреле 2013 года). В 2014 году планируется завершить работы по настройке программного обеспечения путем привлечения специалистов сторонней организации или подготовки собственных специалистов.
| 1.1.7
| Разработать СТО 06-1-2013 «Управление записями».
| Манина А.А.
| Данный документ может быть разработан только после определения всех записей, ведущихся в Обществе. В связи с тем, что СТО 12-1-2013 был разработан и утвержден только 12.12.2013 и не было необходимого времени для разработки СТО 06-1-2013. Выполнение данного мероприятия переносится на 1 полугодие 2014.
| 1.5.1
| Доработать СТО 07-1-2011 «Внутренние аудиты СМК» (в том числе добавить раздел по компетентности и оценке аудиторов) с целью приведения в соответствие с новыми требованиями ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».
| Манина А.А.
| Мероприятие не выполнено по причине того, что критерии оценки аудиторов можно установить только после утверждения системы мотивации аудиторов. В связи с тем, что положение по оплате для аудиторов было утверждено только в январе 2014 года выполнение данного мероприятия переносится на 1 полугодие 2014 года.
| 2.8
| Приобрести микроскоп отсчетный МПБ-2 в количестве 2 штук для точного измерения отпечатков, образуемых на поверхности шаров для распределения по группам твердости.
| Бегайкин А.Н.,
Шубин К.Б.
| Мероприятие перенесено на 1 полугодие 2014 года.
| 5.2
| Организовать обучение двух работников отдела персонала по программе «Управление персоналом и мотивация в системе менеджмента качества»
| Башорина М.Л.
| Обучение не состоялось в связи с тем, что учебным центром не было организовано обучение по данной теме по причине не набора группы. Обучение будет проведено в режиме самоподготовки.
| 5.7
| Организовать и провести обучение для работников по работе в программе 1С: УПП (версии 8). Новые возможности, отчеты и т.д.
| Голованов О.В.,
Башорина М.Л.
| Не выполнено по причине загруженности ОАСУ. Перенесено на 1 полугодие 2014 года.
|
Анализ выполнения Плана мероприятий по совершенствованию СМК
|