Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Всего расходы составят 11989,04 тыс. рублей.






 

Сводная смета денежных поступлений и расходов дается в приложении 14.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение 1

Смета расходов на оборудование рабочих мест

 

№ п/п Наименование Цена, тыс. руб. Кол-во Сумма Срок приобретения
1. Столы письменные 2, 00   16, 00 Январь 2003 г.
2. Столы компьютерные 4, 00   32, 00 Январь 2003 г.
3. 4. Наборы офисной мебели Кондиционеры 14, 00 7, 50   70, 00 30, 00 Январь 2003 г. Март 2003 г.
5. Компьютеры 19, 00   114, 00 Февраль 2003 г.
6. Компьютеры 38, 00   76, 00 Февраль 2003 г.
7. Мини-АТС 9, 00   9, 00 Январь 2003 г.
8. Сканер 15, 00   15, 00 Февраль 2003 г.
9. Принтеры 8, 00   16, 00 Февраль 2003 г.
10. Светокопировальный аппарат 22, 00   22, 00 Февраль 2003 г.
11. Модем 3, 00   3, 00 Февраль 2003 г.
12. Телефонные аппараты 0, 80   9, 60 Февраль 2003 г.
13. Аппарат факсимильной связи 6, 50   6, 50 Февраль 2003 г.
  Всего в 2003 году     419, 10  
  Модернизация за 2004-2005 гг.     50, 00  
  Итого за период проекта     469, 10  

 

 

Приложение 2

Смета расходов на аренду, содержание и эксплуатацию зданий

Ежемесячная арендная плата за 1 кв. метр – 150, 00 руб.

Оплата содержания и эксплуатации здания за 1 месяц – 80, 00 руб.

 

Период Арендуемая площадь кв. м. Арендная плата за период тыс. руб. Оплата содержания тыс. руб. Всего за период тыс.руб.
2003 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь     16, 50 16, 50 16, 50 16, 50 16, 50 16, 50 16, 50 16, 50 16, 50 16, 50 16, 50 16, 50   8, 80 8, 80 8, 80 8, 80 8, 80 8, 80 8, 80 8, 80 8, 80 8, 80 8, 80 8, 80   25, 30 25, 30 25, 30 25, 30 25, 30 25, 30 25, 30 25, 30 25, 30 25, 30 25, 30 25, 30
Всего за 2003 г.   198, 00 105, 60 303, 60
2004 г. 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 3-й квартал     49, 50 49, 50 49, 50 49, 50   26, 40 26, 40 26, 40 26, 40   75, 90 75, 90 75, 90 75, 90
Всего за 2004 г.   198, 00 105, 60 303, 60
Всего за 2005 г.   198, 00 105, 60 303, 60
Итого за период проекта   594, 00 316, 80 910, 80

 

Приложение 3

Смета расходов на типографские услуги

 

Период Разовый тираж (экз.) Плата за тираж (тыс. руб.) Количество выходов Сумма за период (тыс. руб.)
2003 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь   – – –   – – – 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00   – – –   – – – 72, 00 72, 00 72, 00 90, 00 90, 00 72, 00 90, 00 72, 00 90, 00
Всего за 2003 г.       720, 00
2004 г. 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 3-й квартал     16, 00 16, 00 16, 00 16, 00     160, 00 192, 00 224, 00 224, 00
Всего за 2004 г.       800, 00
Всего за 2005 г.        
Итого за период проекта       2320, 0

 

Приложение 4

Смета расходов на газетную бумагу (плотность 48, 8 г/кв. м.)

 

Период Всего экземпляров экз. Всего бумаги за тираж кг За 1 кг руб. Сумма тыс. руб. С учетом срыва 6%
2003 г. апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь       18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00   75, 60 75, 60 75, 60 94, 50 94, 50 75, 60 94, 50 75, 60 94, 50   80, 136 80, 136 80, 136 100, 17 100, 17 80, 136 100, 17 80, 136 100, 17
Всего за 2003 г.       756, 00 801, 36
2004 г. 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 3-й квартал       20, 00 20, 00 20, 00 20, 00   180, 00 216, 00 252, 00 252, 00   190, 80 228, 96 267, 12 267, 12
Всего за 2004 г.     20, 00 900, 00 954, 00
Всего за 2005 г.     21, 00 945, 00 1001, 70
Итого за период проекта       2601, 00 2757, 06

 

Приложение 5

Смета расходов на доставку газеты за 2003 г.

 

Период Стоимость доставки 1 экз. (руб.) Всего к доставке (экз.) Сумма (тыс. руб.)
2003 г. апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь   0, 82 0, 82 0, 82 0, 90 0, 90 0, 90 0, 90 0, 90 0, 90     68, 88 68, 88 68, 88 94, 50 94, 50 75, 60 94, 50 75, 60 94, 50
Всего за 2003 г.     735, 84
Итого за период проекта     735, 84

 

Приложение 6

Смета расходов на оплату труда

 

Период ФОТ по штатному расписанию (тыс. руб.) Оплата гонорара (тыс. руб.) Оплата по договорам (тыс. руб.) Всего (тыс. руб.)
2003 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь   51, 80 51, 80 51, 80 51, 80 51, 80 51, 80 51, 80 51, 80 51, 80 51, 80 51, 80 51, 80   – – – 23, 90 23, 90 23, 90 29, 50 29, 50 23, 90 23, 90 29, 50 29, 50   – 2, 80 2, 80 1, 30 1, 30 1, 30 1, 30 1, 30 1, 30 1, 30 1, 30 1, 30   51, 80 54, 60 54, 60 77, 00 77, 00 77, 00 82, 60 82, 60 77, 00 82, 60 77, 00 82, 60
Всего за 2003 г. 621, 60 237, 50 17, 30 876, 40
2004 г. 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 3-й квартал   164, 20 164, 20 164, 20 164, 20   43, 60 54, 80 65, 80 65, 80   12, 00 12, 00 12, 20 12, 20   219, 80 231, 00 242, 20 242, 20
Всего за 2004 г. 656, 80 230, 00 48, 40 935, 20
Всего за 2005 г. 781, 00 300, 00 41, 24 1122, 24
Итого за период проекта 2059, 40 767, 50 106, 94 2933, 84

 

Приложение 7


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал