Главная страница
Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Матрица рисков
№
| Риск
| Описание риска
| Вероятность
| Влияние
| Комментарии
|
| Внесение изменений в одну часть системы влечет за собой ошибки в другой части системы.
| Внесенные изменения в одной части системы могут повлечь за собой ошибки в другой, на первый взгляд не совсем связанной с данной частью системы.
| Средняя
| Высокое
| Такие ошибки могут быть не выявлены на этапе тестирования и появится на этапе использования системы.
|
| Появление ошибок на этапе использования системы
| Ошибки могут быть не выявлены на этапе тестирования и появится на этапе использования системы.
| Средняя
| Высокое
| Внесенные изменения в одной части системы могут повлечь за собой ошибки в другой, на первый взгляд не совсем связанной с данной частью системы.
|
| Неавторизованные (непроверенные) изменения
| Внесение неавторизованных изменений возможно из-за отсутствия регистрации запросов на изменение.
| Средняя
| Среднее
| |
Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
№
| Риск
| Краткое описание контроля
| Частота контроля
| Контроль предупредительный/обнаружения
| Контроль ручной/автоматический
| Тестирование контроля
| Выводы
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Замечания и рекомендации
№
| Ситуация/замечание
| Риск
| Рекомендация
|
| Вероятность появления ошибок на этапе использования системы.
| Средний
| Необходимо учитывать связанность частей системы, на этапе тестирования отслеживать вероятность возникновения ошибок в неизменных частях системы.
|
| - Отсутствие регистрации запросов на изменение;
- Отсутствие этапа подтверждения внесенных изменений
| Средний
| Внести данные процедуры в работу органа по управлению изменениями в информационной системе и назначить ответственного за выполнение данных контролей.
|
Таблица разделения прав и полномочий системы
Категории пользователей
Права доступа
| Администратор
| Главный оператор
| Оператор
| Преподаватель
| Создание модуля
| +
| +
| +
| +
| Переименование модуля
| +
| +
| +
| +
| Удаление модуля
| +
| +
| +
| +
| Изменение порядка сортировки модуля внутри дисциплины
| +
| +
| +
| +
| Создание темы
| +
| +
| +
| -
| Переименование темы
| +
| +
| +
| -
| Удаление темы
| +
| +
| +
| -
| Изменения порядка сортировки темы внутри модуля
| +
| +
| +
| -
| Прикрепление файлов
| +
| +
| +
| +
| Удаления файлов
| +
| +
| +
| +
| Прикрепление тестов
| +
| +
| +
| +
| Удаление тестов
| +
| +
| +
| +
| Переименование дисциплины
| -
| +
| -
| -
| Изменение семестра дисциплины
| -
| +
| -
| -
| Перемещение дисциплины между ООП
| -
| +
| -
| -
| Удаление дисциплины
| -
| +
| -
| -
| Просмотр статистики по структурным компонентам объектов системы
| +
| +
| +
| -
| Просмотр статистики по направлениям подготовки
| +
| +
| +
| -
| Просмотр справочника УГСНП
| +
| +
| +
| -
| Редактирование групп пользователей
| +
| -
| -
| -
| Редактирование данных пользователя
| +
| -
| -
| -
| Просмотр даты и времени загрузки файла на сервер
| +
| +
| +
| +
|
|