Расчет производственной программы.

Содержание

Расчет производственной программы.

Производственная программа по ТО и ТР подвижного состава определяется исходя из плана эксплуатации автомобильного парка, методов выполнения технических воздействий, установленных норм межремонтных пробегов автомобилей.

L_ТО-1 = L_ТО-1· К₁ · К₃ (1)

где, К₁-коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации

К₃-коэффициент, учитывающий природно-климатические условия

L_ТО-1- нормативный пробег, км.

L_ТО-2 = L_ТО-2 · К₁ · К₃ (2)

где, L_ТО-2- нормативный пробег при техническом обслуживании N2.

L_ТО-1 =3000*0, 7*1=2100 км;

L_ТО-2 =12000*0, 7*1=8400 км.

1.2 Расчет общего годового пробега

L_общ = А_сс · L_сс · Д_кг · _и (3)

где, А_СС - среднесписочное число автомобилей

Д_кг - число дней в планируемом периоде

α и - коэффициент использования парка

L_СС - среднесуточный пробег, км.

L_общ =35*249*135*0, 75=882394 км.

1.3 Расчет количества обслуживаний в год

N_кр = L_общ / L_кр (4)
N_ТО-2=L_общ / L_ТО-2-N_кр (5)

N_ТО-1 = L_общ / L_ТО-1 - (N_ТО-2 + N_кр) (6)

N_ео=L_общ / L_сс (7)

N_кр =882394/300000=3 обс;
N_ТО-2=882394/8400-3=102 обс;

N_ТО-1=882394/2100-(102+3)=315 обс;

N_ео=

Для определения годовой трудоемкости ремонтных работ необходимо знать количество технических воздействий и нормативную трудоемкость каждого вида работ с учетом корректировки.

Нормативная трудоемкость ТО и ТР принимается, исходя из марки автомобиля, его грузоподъемности.

2.1 Расчет удельной трудоемкости.

2.1.1 Ежедневное обслуживание, чел. час

t _ео = t _ео · К₂ · К₅ (8)

где, t_ео- нормативная трудоемкость

К₂- коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава и организацию его работы.

К₅- коэффициент, учитывающий размеры автотранспорта.

t _ео=0, 50*1, 15*1, 15=0, 66чел/ч.

2.1.2. Техническое обслуживание N1, чел. час

t_ТО-1 = t_ТО-1 · К₂ · К₅ (9)

где, t_ТО-1- нормативная трудоемкость ТО-1.

t_ТО-1 =3, 5*1, 15*1, 15=4, 63чел/ч.

2.1.3 Техническое обслуживание N2, чел. Час

t_ТО-2 = t_ТО-2 · К₂ · К₅ (10)

где, t_ТО-2- нормативная трудоемкость ТО-2.

t_ТО-2 =14, 5*1, 15*1, 15=19, 18чел/ч.

2.1.4 Сезонное обслуживание (СО), чел. час.

t_со = t_ТО-2 · П _со / 100 (11)

где, П _со – норматив трудоемкости СО от трудоемкости ТО-2, (%).

t_со =19, 18*30/100=5, 75чел/ч.

2.1.5 Текущий ремонт (чел. час)

t_тр = t_тр ·К₁ · К₂· К₃ ·К₄·К₅ (12)

t_тр =8, 5*1, 4*1, 15*0, 9*1, 4*1, 15=19, 83чел/ч.

Т_{то, ео} = N_{то, ео} · t_{то, ео}; (13)

Т_то = N_со · t_со · А_сс (чел. час) (14)

Т_ео =6537*0, 66=4314чел/ч;

Т_то-1 =315*4, 63=1458чел/ч;

Т_то-2 =102*19, 18=1956чел/ч;

Т_со =2*5, 75*35=403чел/ч;

2.3 Годовая трудоемкость ТР автомобилей рассчитывается, исходя из общего пробега и норм трудоемкости на 1000 км пробега (чел. час).

Т_тр = t_тр · L_общ / 1000 (15)

Т_тр =19, 83*882394/1000=17498чел/ч.

2.4 Общая суммарная трудоемкость по ТО и ТР (чел. час).

∑ Т_{ТР, ТО} = Т_ЕО + Т_ТО-1 +Т_ТО-2 + Т_СО + Т_ТР (16)

∑ Т_{ТР, ТО} =4314+1458+1956+17498+403=25629чел/ч.

2.5 Трудоемкость вспомогательных работ (Т_ВР) определяется в % от суммарной трудоемкости ТО и ТР

Т_ВР = ∑ Т_{ТО, ТР} · П_ВР / 100 (17)

Т_ВР =25629*22/100=5638чел/ч.

При расчете численности производственных рабочих, непосредственно участвующих в процессе производства, различают технологически необходимое число основных ремонтных рабочих (Р_РР) и вспомогательных рабочих (Р_ВР).

3.1 Потребное количество ремонтных рабочих по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава определяется по формуле:

Р_рр = ∑ Т_{ТО, ТР} / F_д · К_вн (18)

где, F_Д – действительный годовой фонд рабочего времени, (час).

К_ВН – коэффициент выполнения норм (К_ВН = 1, 15).

F_д = (Д_кг – Д_в – Дп – Дневных) · Scc (19)

где, Д_кг – дни по календарю в планируемом периоде

Д_В – выходные дни

Д_П – праздничные дни

Дневных – дни невыходов 13% (Д_кг – Д_в – Д_п)

S - продолжительность смены, час.

F_д =(365-102-14-32)*8, 2=1779 час;

Р_рр =25629/1, 15*1779=13чел.

3.2 Численность ремонтных рабочих по видам обслуживания.

Р_рр = Т_ео / F_д · К_вн чел. (20)

Р_рр = Т_ТО-1 / F_д · К_вн чел. (21)

Р_рр = Т_ТО-2 / F_д · К_вн чел. (22)

Р_рр = Т_ТР / F_д · К_вн чел. (23)

Р_рр =4314/2046=3чел;

Р_рр =1458/2046=1 чел;

Р_рр =1956/2046=1 чел;

Р_рр =16245/2046=8 чел.

3.3 Численность вспомогательных рабочих:

Р_вр = Т_ВР / F_д · К_вн (24)

Р_вр =5638/2046=3чел

Принятое расчетное число ремонтных и вспомогательных рабочих распределяется по разрядам.

Таблица 1. Распределение рабочих по разрядам.

Средний тарифный разряд рабочих определяется по формуле:

R = ∑ R_i · Р_i / ∑ Р (25)

где, R_i – разряд рабочих

Р_i – число рабочих по разрядам.

Для ремонтных рабочих средний разряд составит:

R_РР =(3*7+4*4+5*2)/13=3, 61

Средний тарифный разряд вспомогательных рабочих составит:

R_ВР =(2*2+1*3)/3=2, 3

3.4. Численность руководителей и специалистов определяет по формуле:

Р_рис = А_сс · Н_птс · П_рис / 100 · 100; чел. (26)

где, П_РИС – процент руководителей и специалистов, % (30-40%)

Н_ПТС – норматив производственно- технической службы на 1 автомобиль (5%)

Ррис =35*5*30/10000=0, 52=1

Все выполненные расчеты по плановой численности сводим в таблицу:

Таблица 2. Ведомость списочного состава работающих.

4.1 Расчет планового фонда оплаты труда основных рабочих.

Труд ремонтных рабочих АТП оплачивается, в основном, по повременно-премиальной системе. Данная система включает в себя следующие элементы:

1 Тарифная часть (повременная)

2 Надбавка за профессиональное мастерство

3 Премия за выполнение коэффициента технической готовности – 20%, за качественное и своевременное выполнение работ – 20%, итого общий размер премии – 40%.

4.1.1 Определяем среднюю часовую ставку основных рабочих по формуле:

С_ч(Т) = ∑ С_Тi· Р_i / ∑ Р (27)

где, С_Ч(Т) – средняя часовая тарифная ставка, руб.

С_Тi – часовая тарифная ставка по i – му разряду.

С_ч(Т) =(7*33, 08+4*40, 99+2*46, 52)/13=37, 58

4.1.2 Расчет надбавки за профмастерство (16% от среднечасовой тарифной ставки):

Д_пм = С_ч(Т)·16 % (28)

Д_пм =37, 58/0, 16=6, 01

4.1.3 Повременная часовая ставка определяется:

С_повр = С_ч(Т) + Д_пм (29)

С_повр =37, 58+6, 01=43, 59

4.1.4 Повременный фонд оплаты основных рабочих определяется по формуле:

Ф_повр =∑ Т_общ · С_порв (30)

где, Тобщ – общая суммарная трудоемкость ТО и ТР (н/часа).

Ф_повр =25629*43, 59=1117168

4.1.5 Премия составляет 40% от повременного фонда оплаты.

П_пл = Ф_повр · 40% (31)

П_пл =1117168*0, 4=446867

4.1.6 Кроме повременного и премиального фонда определяется доплата бригадирам при численности рабочих в бригаде 10-25 человек в размере 1200 руб. в месяц (одному бригадиру).

Д_бр = 800 · Р_бр · 12 (32)

Д _бр =

4.1.7 На основе выполненных расчетов определяем основной фонд оплаты основных рабочих:

Ф_осн = (Ф_повр + П_пл + Д_бр) · 1, 15 (33)

Ф_осн =(1117168+446867+9600)=1573635руб.

4.1.8 Дополнительный фонд оплаты основных рабочих определяем по формуле:

Ф_доп = Ф_осн · 13% (34)

Ф_доп =1573635*0, 13=204573руб.

4.1.9 Общегодовой фонд оплаты труда основных рабочих определяем по формуле:

Ф_общ = Ф_осн + Ф_доп (35)

Ф_общ =1573635+204573=1778207руб.

4.1.10 Плановая среднегодовая заработная плата одного основного рабочего:

З_пл.раб = Ф_общ / Р_рр (36)

З_пл..раб =1778207/13=136785 руб.

4.1.11 Сумма отчислений на социальные нужды определяется от общегодового фонда оплаты труда основных рабочих в размере 26, 0%:

О_{соц.нужды} = Ф_общ · 26% (37)

О_{соц..нужды} =1778207*0, 26=462333руб.

4.2 Расчёт планового фонда оплаты труда вспомогательных рабочих.

4.2.1 Для расчета планового ФОТ вспомогательных рабочих используется повременно-премиальная система, основу которой составляет тарифная (повременная) часть, премиальные выплаты и дополнительная оплата.

Ф_{повр(всп)} = Т_всп · С_повр (38)

где, Т_всп – общая годовая трудоемкость вспомогательных работ.

Фповр(всп) =5638*24, 55=138413руб.

Ф_{осн(всп)} = (Ф_{повр(всп)} + Ф_{прем(всп)}) · 1, 15 (39)

где, Ф_прем – премиальный фонд определяется в размере 15-25% от Ф _повр

Ф_{осн(всп)} =(138413+24914)*1, 15=187826 руб.

Плановый дополнительный фонд оплаты вспомогательных рабочих Ф_{доп(всп)}, общий фонд оплаты Ф_{общ. (всп)}, среднегодовая заработная плата на одного вспомогательного рабочего З _пл(всп), отчисления на социальные нужды выполняются аналогично расчету ФОТ основных рабочих.

4.2.3 Ф_{доп(всп)}=182826*0, 13=24417 руб;

4.2.4 Ф_общ =182826+24417=207243 руб;

4.2.5 З_ср(всп) =207243/3=69081 руб;

4.2.6 О_{соц.нужды} =207243*0, 26=53883 руб.

4.3 Расчет планового фонда оплаты труда руководителей и специалистов.

Для оплаты труда руководителей и специалистов используется система

оплаты труда по должностному окладу.

4.3.1 Определение планового годового фонда оплаты труда.

Ф_год = О_д · Р_сп · 12(1 + П_пр / 100) · 1, 15 (40)

где, Р_сп – численность руководителей и специалистов нужды

П_пр – процент премиальных доплат (40%).

Ф_год =12000*1*12*1, 4*1, 15=231840 руб.

4.3.2 Расчёт фонда отчислений на социальные нужды.

О_осн = Ф_год · 26% (41)

О_осн =231840*26%=60278

Все выполненные расчеты по ФОТ ППП сводим в таблицу.

Таблица 3. Сводная ведомость планового ФОТ (руб.)

В итоге данного раздела плана определяем уровни производительности труда:

Среднегодовая производительность труда 1-го работающего:

В_г = (Т_общ + Т_{всп.раб})/ Р_общ (н- час) (42)

В_г =25629+5638/17=1839н-час.

Среднегодовая производительность труда 1-го рабочего:

В_г = (Т_общ + Т_{всп.раб)} / (Р_осн + Р_всп) (н- час) (43)

В_г =25629+5638/16=1954н-час.

Среднедневная производительность труда 1-го работающего:

В_д = (Т_общ + Т_{всп.раб)} / (Р_общ · Д_р)(н- час) (44)

где, Д_Р – рабочие дни планируемого периода (Д_кг – Д_В – Д_П – Д_НЕВ).

В_д =25629+5638/(17*217)=8, 5н-час.

Среднедневная производительность труда на 1-го рабочего:

В_д = (Т_общ + Т_{всп.раб)} / (Р_осн + Р_всп) · Д_Р (н- час) (45)

В_д =

Расчеты выполняются на основании общего пробега автомобилей и действительных норм затрат по каждому виду ТО и ТР на 1000 км пробега.

Нормы затрат установлены по маркам автомобилей

.

Затраты на запасные части определяется по формуле:

С_зч = Н_зч· L_общ / 1000 ·К₁ · К₂ · К₃ (46)

где, Н_зч – норма затрат на 1000 км пробега (приложение 14 [Суханов]).

С_зч =78, 9*882394/1000*1, 4*1, 2*0, 9=105267руб.

Затраты на ремонтные материалы необходимые для выполнения ТР автомобиля определяются по формуле:

С_м(тр) = Н_м · L_общ /1000 (47)

где, Н_м – норма затрат на 1000 км пробега (приложение 14 [Суханов]).

С_м(тр) =50, 8*882394/1000=44826руб.

Расход материалов на ТО определяется по нормативам, установленным на одно воздействие по маркам автомобилей, определяется по формуле:

С_н(то) = Н_н(то) · N_то (48)

где, Н_м – норма затрат на материалы на одно техническое воздействие (приложение 14 [Суханов]).

З_м(то-1) =31, 4*443=13910руб;

З_м(то-2) =49, 7*105=5218руб;

З_м(ЕО) =3, 6*3637=13093руб.

Итого затраты на материалы для выполнения работ по ТР и ТО:

З_м = С_н(тр) + С_н(то) (49)

З_м =44826+13910+5218+13093=77047 руб.