Фонд оплаты труда учреждения

Фонд оплаты труда на 2014 год утвержден в сумме 194 501, 707 тысяч рублей, что составляет 59, 7% от всего субсидирования (325 627, 851 тысяч рублей) учреждения (без учета выплат по внебюджетной деятельности и субсидии на иные цели).

Доля выплат стимулирующего характера в общем фонде оплаты труда (194 501, 71 тысяч рублей) составили 31, 87% - 61 990, 13 тысяч рублей, превышение на 5 030, 45 тысяч рублей запланированной (56 959, 68 тысяч рублей), которая произведена за счет резервного фонда учреждения.

В соответствии с Постановление Правительства Вологодской области от 25 февраля 2013 г. N 203 " О плане мероприятий (" дорожной карте") " Изменения, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Вологодской области" БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница» разработана «дорожная карта» учреждения, целью которой является установление механизмов зависимости уровня оплаты труда работников от количества и качества предоставляемых населению бесплатных медицинских услуг.

БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница» выполняя Указы Президента РФ и учитывая сложную экономическую ситуацию в регионе, а также недофинансирование Учредителем выполнение государственного задания в пределах 70% от потребности, БУЗ ВО «ВОПБ» предприняла ряд мер по оптимизации неэффективных расходов, в том числе сокращение коечного фонда и штатного расписания, закрытие отделений на отпускной период (мероприятия «дорожная карта») и прочие.

Но нормативные показатели по средней заработной плате за 2014 год отличаются от федеральной линейки. Повышение заработной платы медицинского персонала произошло с 1 сентября 2014 года вместо ожидаемого с 1 июля 2014 года. Вследствие чего, фактическое значение за 2014 год:

- по врачебному персоналу отклонение составит - 3, 2%,

- по среднему медицинскому персоналу составит -3, 2%,

- по младшему медицинскому персоналу отклонение составит – 3, 1%.

Целевые показатели по этим категориям персонала по итогам года не выполнены по объективным причинам.

Для достижения плановых показателей по мероприятиям «дорожная карта» в Учреждении была также принята Программа (мероприятия) по увеличению объема предоставления платных медицинских услуг в БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница» на 2014-2015 годы для направления финансовых средств, полученных от их оказания, на увеличение заработной платы медицинских работников во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2014 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части совершенствования системы оплаты труда в отрасли здравоохранения и изменениях, направленных на повышение эффективности здравоохранения в Вологодской области. Необходимость принятия Программы была обусловлена социальной значимостью проблемы. За 12 месяцев текущего года Учреждением оказано платных медицинских услуг на сумму 25 665, 01 тысяч рублей, в том числе заработная плата составила 12 856, 4 тысяч рублей (50, 1% в общей сумме доходов), а с учетом начислений на заработную плату 17 567, 6 (68, 5%) тысяч рублей.

Для достижения целевых показателей по «дорожной карте» в фонд оплаты труда необходимо было дополнительно направить финансовых средств в сумме 6 041, 073 тысяч рублей. Стоит заметить, что часть средств из фонда оплаты труда были отвлечены на оплату больничных листов сотрудников (три дня за счет средств работодателя с. ТК РФ), за год сумма составила 936, 455 тысяч рублей.

Средняя заработная плата сотрудников (с учетом введения отраслевого коэффициента 1, 15 с 01.07.2013 года и повышения коэффициентов квалификационного уровня с 01.09.2014 года, за исключением административно-хозяйственного персонала) выросла по сравнению с 2013 годом в среднем на 14, 1%. Но следует учитывать, что в среднюю заработную плату работника входит заработная плата по всем видам работ, в том числе и по совместительству (второй трудовой договор и т.д.).

В пересчете на одну ставку, при укомплектованности персоналом 100%, средняя заработная плата составит:

- врача – 16 755, 37 рублей,

- медицинской сестры – 10 206, 27 рублей,

- санитарки – 5 845, 86 рублей.

Выводы:

1. Для размещения амбулаторной службы после капитального ремонта помещения, а с 1 апреля 2014г. АПО осуществлен переезд и расположено на первом и втором этажах в каменном четырёхэтажном здании и включает следующие подразделения: Амбулаторное психиатрическое отделение, 24 отделение с дневным стационаром.

2. Подрядными организациями в течение года проводились, ремонт 1 этажа здания ПТЦ, стройство пластиковых окон на 3 этаже здания ПТЦ, текущий ремонт 3 этажа здания ПТЦ (ремонтно-строительные и электромонтажные работы), капитальный ремонт ограждения больницы.

3. Общий объем работ, выполненных силами подрядных организаций, составил 5426844, 26 рублей.

4. В 2014 году все подразделения больницы были обеспечены теплом, холодной и горячей водой на 100%.

5. Штатное расписание БУЗ ВО «ВОПБ» сократилось на 5, 75%.

6. Укомплектованность физическими лицами БУЗ ВО «ВОПБ» составляет 47, 05 %.

7. Медицинский персонал, имеет недостаточный квалификационный состав врачи-55, 3%, средний медицинский персонал-55, 9%

8. Коэффициент текучести кадров в динамике за 3 года стал ниже на 30, 7 %, и составил 17, 8 в 2014 году.

9. Коэффициент совместительства незначительно вырос на 0, 07 и составил 1, 18 в 2014 году.

10. Амбулаторная служба ВОПБ имеет низкий показатель обеспеченности врачами-психиатрами 2014 год - 0, 5.

11. В учреждении остро не хватает психотерапевтов, и по области тоже за 10 лет в 2 раза упало количество занятых должностей, а физических лиц единицы, один психотерапевт Зозуля М.В., и 1 – Комаров Н.В - внешний совместитель.

12. Нагрузка на приеме врачей-психиатров ведущих амбулаторный прием на одну занятую должность крайне высока свыше 4000 человек.

13. Профилактическая работа АПО не и ПМПСР не проводиться т.к. почти 100% посещений по поводу заболевания, можно так же утверждать о снижении объемов профилактической работы в диспансере на 5 %.

14. Показатель первичной заболеваемости ВОПБ снизился с 597, 5 до 437, 9, или на 26, 7 %.

15. В структуре первичной заболеваемости на 100.000 населения пришлось на больных не психотическими психическими расстройствами 77, 9%.

16. В структуре первичной болезненности на 100.000 населения пришлось на больных не психотическими психическими расстройствами 72, 4 %.

17. Первичная заболеваемость по БУЗ ВО «ВОПБ» снизилась на 26, 7%.

18. Первичная заболеваемость в «Д» группе по диспансерному отделению отмечается выраженный рост на 43, 8%, тогда как в АПО он статичен и несопоставимо мал 0, 3%, что вместе дает показатель ниже областного на 0, 4%.

19. В болезненности контингентов на «Д» и «К» учете показатель выше чем областной на 20% (за счет «К» учета в АПО), но в Д группе ниже на 24, 6% чем в ВО.

20. В структура первичной инвалидизации на 100.000 населения ВОПБ преобладает умственная отсталость 44, 5%

21. В структура общей инвалидизации преобладает шизофрения 35%.

22. Выполнение плана по местам ДС с учетом закрытия на ремонт в 2014 составляет 99 %, без учета закрытия на ремонт 77, 7%

23. Средне ежедневное количество больных в динамике за 3 года существенно снижается на 17, 8%.

24. Средняя длительность пребывания, выбывшего больного сократилась на 16, 2%

25. Количество лиц, поступивших в психиатрический стационар впервые в жизни сократилось на 5, 7%.

26. Процент отказов в госпитализации по больнице в 2014 году значительно сократился, составив 1, 6 %.

27. Обшей структуре преобладают лица с органическими не психотическими расстройствами 18, 0 %, увеличение числа пациентов с шизофренией составило 15, 5%.

28.

29. Рост числа больных с заболеваниями, связанными с употреблением психоактивных веществ, в частности больные наркоманиями, токсикоманиями у лиц до 25 лет.

30. Охват ППБ составил койки - 33, 2%, места ДС - 58, 6%.

31. Контингент длительно болеющих пациентов в ВОПБ составил 8, 0 % -принуд лечение. (РФ-20%)

32. В половозрастной структуре поступивших преобладают мужчины от 31 до 60 лет, женщины старше 50 лет.

33. В 2014 году летальность в больнице снизилась практически в два раза и составила 0, 6.

34. В 2014 году в одном случае зарегистрировано одно расхождение диагнозов 2 категории и составило 4% подлежащих вскрытию.

35. Вскрытие производилось в 75, 8% случаев от общего числа умерших больных.

36. Основной причиной летальности остаются болезни системы кровообращения, 78, 8 %

37. Основное количество летальных случаев 39, 4 % произошло после пребывания в больнице от 3 до 30 дней

38. Выездные консультации врачами-психиатрами ВОПБ сократились на 27, 8%.

39. Объем закупаемых через аптеку товаров 2010 года к 2014 году уменьшился на 37, 8%.

40. Стоимость 1 койко-дня на стационаре уменьшилась на 38%, а по платным услугам увеличение больше, чем в 2 раза

41. Экспертиза временной нетрудоспособности в БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница» организована в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами.

42. Процент ошибок в проведении экспертизы временной нетрудоспособности, выявленных при ведомственном и вневедомственном контроле остается на низком уровне.

43. В 2014 году продолжилось снижение числа случаев временной нетрудоспособности и числа дней временной нетрудоспособности.

44. Средняя длительность одного случая временной нетрудоспособности в БУЗ ВО «ВОПБ» уменьшилась на 0, 3 дня. По всем нозологическим группам средняя длительность временной нетрудоспособности не превышает рекомендованных МЗ РФ и ФСС РФ.

45. Всего за 2014 год зарегистрировано 32 случая ОКИ по первоначальному диагнозу, из них в 19 случаях (59%) первичный диагноз отменен.

46. Основная часть выездов (21) была связана с работой призывных комиссий в районах.

47. В течение года врачи выезжали в районы 28 раз. Отработано дней в плановых командировках-87.

48. Количество плановых выездов в расчете на 1 врача составило 0, 26. Осмотрено профилактически и проконсультировано человек в расчете на 1 плановый выезд-51, 1.

49. Численность закрепленного населения за районами по состоянию на 01.01.2014 составляла 361тыс. 832 человека.

50. Объем средств, выделенных на продукты питания и медикаменты значительно меньше и не соответствует нормативно-правовым актам

51. Финансовый год учреждение завершило с кредиторской задолженностью, на 01.01.2015 года она составила 8 419, 01 тысяч рублей.

52. Учреждением оказано платных медицинских услуг на сумму 25 665, 01 тысяч рублей

53. Средняя заработная плата сотрудников выросла по сравнению с 2013 годом в среднем на 14, 1%.