Оказание услуг покупателям

Для отражения фактов оказания услуг покупателям в программе используется аналогичная схема. Только вместо документа «Расходный кассовый ордер» используется документ «Акт приема-сдачи выполненных работ, услуг»

Вначале выписывается счет на оплату. Чтобы получить печатную форму, а также с целью зафиксировать в программе наши намерения продать определенные товары по определенной цене (или отразить заказ покупателя), вводится документ «Счет».

Заполняем его, как показано на рисунке. Сохраняем

Нажимаем кнопку «Создать на основании» и выбираем из выпадающего списка «Входящее платежное поручение». Заполняем строки.

На закладке «Проведение» выбираем шаблон «Приход: Получен аванс от покупателя». Сохраняем. Проводим. Сохраняем операцию.

По кнопке «Просмотр проводок» проверяем правильность создания проводок.

Используя механизм «Создать на основании» вводим документ «Выставленный счет фактура на аванс»:

На закладке «Проведение» выбираем шаблон «НДС с полученного аванса». Сохраняем. Проводим. Проверяем проводки.

Далее из документа «Счет», по кнопке «Создать на основании» вводим документ «Акт приема-сдачи работ». На закладке «Проведение» выбираем шаблон «Оказаны услуги». Сохраняем, проводим.

На закладке «Проведение» выбираем шаблон «Оказаны услуги». Сохраняем, проводим.

На закладке «Документ» нажимаем кнопку «Создать на основании» и выбираем «Выставленный счет-фактура». Заполняем поле «К плат. документу №»:

На закладке «Проведение» этого документа выбираем шаблон «НДС с реализациии зачет аванса». Сохраняем, проводим.

Сохраняем. Проводим.

Обязательно убеждаемся, что проводки сделаны в Журнале хозяйственных операций правильные.

Таким образом, мы видим, что порядок оформления документов при оказании услуг сторонним организациям очень похож на порядок при продаже товаров.

Необходимо заметить, что если оплата товаров покупателем производится наличными, то вместо документа «Входящее платежное поручение» вводится документ «Приходный кассовый ордер».