Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Базовые условия
|
|
| № | Наименование показателя | категория показ. | |||||||||
| -10% | +10% | -10% | +10% | -10% | +10% | ||||||
| Число клубных формирований (кружков), деятельность которых организуется в рамках предоставления муниципальной услуги, единиц | объем | то же | то же | то же | |||||||
| Количество участников, проводящих досуг в клубных формированиях городского округа Кохма на регулярной основе, человек | объем | то же | то же | то же | |||||||
| Число клубных формирований (кружков), деятельность которых организуется в рамках предоставления муниципальной услуги, единиц | объем | то же | то же | то же | |||||||
| Количество участников, проводящих досуг в клубных формированиях городского округа Кохма на регулярной основе, человек | объем | то же | то же | то же | |||||||
| Число клубных формирований (кружков), деятельность которых организуется в рамках предоставления муниципальной услуги, единиц | объем | то же | то же | то же |
Целевые показатели ведомственной целевой программы в очень сильной степени зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований. При сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10 % в первую очередь пострадает доступность и качество услуги, так как не будут отремонтированы помещения для занятий коллективов. Кроме того, не будет сокращено число пунктов предписаний надзорных органов.
При увеличении объемов финансирования программы на 10 % (за каждый год реализации программы) до конца 2014 г. станет возможным отремонтировать пути эвакуации, что сократит число пунктов предписаний надзорных органов. А так же позволит выполнить текущий ремонт кабинетов, что создаст более комфортные условия для занятий творческих коллективов и повысит качество оказания муниципальной услуги.
Финансовое обоснование
Сводный расчет общего объема расходов на ВЦП
| Составляющие общего объема расходов на ВЦП | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1. Общий объем расходов на ВЦП (строка 2 + строка 3) | 5715, 0 | 5 598, 68 | 4 216, 5 |
| 2. Регулярные расходы (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3) | 4 065, 0 | 4 138, 5 | 4 216, 5 |
| 2.1 Регулярные расходы, рассчитанные на основе нормативов затрат | 4 065, 0 | 4 138, 5 | 4 216, 5 |
| 2.2 Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в нормативах затрат | |||
| 2.3 Регулярные расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов | |||
| 3. Единовременные расходы на мероприятия ВЦП | 1 650, 0 | 1 460, 18 |