Цена Товара и порядок оплаты

3.1. Цена Товара, установленная по результатам открытых конкурсных торгов, не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.2. Цена Товара включает все налоги, стоимость гарантийного обслуживания, стоимость его доставки до Получателя, в том числе железнодорожный тариф или стоимость услуг по доставке иным видом транспорта, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой Товара в адрес Получателей.

3.3. В Спецификациях может быть установлено, что цена Товара в соответствии с условиями открытого конкурса также включает в себя стоимость Работ, а также стоимость Инструктажа в соответствии с условиями настоящего договора.

3.4. Расчеты с Поставщиком за поставленный Товар производятся в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты представления Покупателю полного комплекта следующих документов:

3.4.1. счет-фактура – 3 (три) подлинных экземпляра. Со счетом-фактурой Поставщик предоставляет Покупателю заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копии приказов, иных распорядительных документов Поставщика либо доверенностей, подтверждающих наличие у лиц, подписавших счет-фактуру, полномочий на его подписание;

3.4.2. товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 или М-15 с отметкой Получателя о получении Товара – один оригинал и одна заверенная печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копия;

3.4.3. заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копии упаковочных листов или иных товаросопроводительных документов, обычно следующих с такого рода Товаром, содержащих сведения, указанные в пункте 7.6 настоящего Договора;

3.4.4. копия доверенности на имя представителя Получателя (на подписание товарных накладных, актов сдачи-приемки Работ, о проведенном Инструктаже), заверенная подписью и печатью Получателя.

3.4.5. документы, перечисленные в пункте 4.1.7 настоящего Договора.

3.4.6. копии документов, подтверждающих предоставление Покупателю обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору (предоставляются однократно при предоставлении документов для осуществления первого платежа по настоящему Договору, если предоставление такого обеспечения предусмотрено условиями открытого конкурса).

Подтверждением предоставления Покупателю обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, являются копия платежного поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет Покупателя в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, а также копия дополнительного соглашения об обеспечении надлежащего исполнения обязательств по договору поставки, или акт приема передачи Поставщиком Покупателю банковской гарантии, соответствующей требованиям конкурсной документации и настоящего договора с приложением заверенной Поставщиком копии банковской гарантии.

3.4.7. акт сдачи-приемки Работ, подписанный уполномоченными представителями Поставщика и Получателя – 1 (один) подлинный экземпляр и 1 (одна) копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика (предоставляется, если в цену Товара в соответствии со Спецификацией включена стоимость Работ).

3.4.8. акт о проведенном Инструктаже, подписанный уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя (Получателя на основании доверенности) - 1 (один) подлинный экземпляр и 1 (одна) копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика (предоставляется, если Спецификацией предусмотрено, что в цену Товара включена стоимость Инструктажа).

3.4.9. акт приема-передачи Поставщиком Получателю технической и эксплуатационной документации (инструкция, правила эксплуатации и обслуживания и т.д.) на Товар в соответствии с требованиями технических нормативов – 1 (один) подлинный экземпляр.

Спецификацией или другими дополнительными соглашениями к настоящему договору может быть установлено предоставление дополнительных документов на оплату, обусловленных спецификой поставляемого Товара.

3.5. Предъявляемый Покупателю счет-фактура на Товар должен содержать ссылки на номер настоящего Договора, номер Спецификации к Договору, номер и дату товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или М-15, коды СКМТР Товара. Если в соответствии со Спецификацией в цену Товара входит стоимость Работ, то в счете фактуре на Товар указывается номер и дата акта сдачи-приемки Работ.

В счете-фактуре в строке «Грузополучатель» Поставщик обязан указать полное или сокращенное наименование Получателя, а также его почтовый адрес. При заполнении в счете-фактуре строки «Покупатель» Поставщик обязан указать: открытое акционерное общество «Российские железные дороги», адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, ИНН/КПП покупателя 7708503727/997650001.

Счет-фактура, оформленный с нарушением требований настоящего Договора, не оплачивается Покупателем до устранения имеющихся нарушений.

Одновременно с представлением счета-фактуры в документарной форме Поставщик обязан (при консультационной поддержке со стороны Покупателя) передать Покупателю счет-фактуру в электронной форме в формате согласно приложению № 8 к настоящему Договору. Электронная копия счета-фактуры по согласованию Сторон может быть передана Покупателю по электронной почте по следующему электронному адресу _____________________________________, либо на любом носителе, позволяющем передать документ в электронной форме, по адресу: ________________ контактное лицо ____________________________.

3.6. Предъявляемая Покупателю товарная накладная должна содержать ссылки на номер настоящего Договора, номер Спецификации к Договору, номер железнодорожной накладной (квитанции, транспортной накладной) по которой осуществлялась перевозка Товара, номер вагона (контейнера, платформы и прочее), код СКМТР Товара.

3.7. При отсутствии в упаковочных листах и иных товаросопроводительных документах сведений, указанных в пункте 7.6 настоящего Договора, Покупатель вправе задержать оплату Товара до получения от Поставщика (грузоотправителя) письменного сообщения, содержащего все сведения, указанные в пункте 7.6 настоящего Договора.

В случае расхождений между наименованием и количеством Товара, указанным в упаковочных листах или иных товаросопроводительных документах, по сравнению с наименованием и количеством Товара, указанным в счетах-фактурах, Покупатель вправе задержать оплату Товара до получения от Получателя письменного уведомления о наименовании и количестве фактически поставленного Товара.

Поставщик не вправе требовать с Покупателя уплаты штрафных санкций за просрочку оплаты, вызванную обстоятельствами, указанными в настоящем пункте Договора.

3.8. Оплата Товара осуществляется в безналичной форме платежными поручениями. В платежном поручении Покупатель указывает номер и дату настоящего Договора, номер и дату оплачиваемого счета-фактуры (номер и дату счета). После прекращения действия настоящего Договора Покупатель вправе произвести окончательный расчет с Поставщиком на основании акта сверки.

3.9. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, а также в день прекращения настоящего Договора Поставщик обязан предоставить Покупателю акт сверки взаиморасчетов, на основании которого Стороны производят сверку взаиморасчетов. По мере необходимости сверка может производиться ежемесячно.

При осуществлении сверки расчетов применяется форма акта сверки расчетов, утвержденная Распоряжением ОАО «РЖД» от 24 декабря 2010 года № 2726р «Об утверждении форм сверки расчетов между компаниями холдинга «РЖД». Копия указанного Распоряжения передана Поставщику при заключении Договора.

Если Поставщик является компанией, входящей в холдинг ОАО «РЖД», то сверка взаиморасчетов осуществляется Сторонами в соответствии с указанным в настоящем пункте Распоряжением.

3.10 Моментом исполнения Покупателем своих обязательств по оплате по настоящему договору является дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.