Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Доходы по перевозкам
|
|
Млн.руб.
| Плано вая сумма | Расчет ная сумма | Фактичес ки полученная сумма | Отклоне ние «+», «-» к расчет ной сумме | % к пла ну | % к расче ту | |
| Доходы по перевозкам | +6975 | 111, 0 | 129, 5 |
Фактически полученная сумма доходов по перевозкам за 12 месяцев 2013 года составила 53883 млн. руб. Привлечение дополнительной суммы доходов в размере 6975 млн. руб. связано с закрытием фактических расходов (эксплуатационные расходы, прочие расходы по текущей деятельности).
4.2. Анализ выполнения сметы прочих расходов по текущей деятельности Млн.руб.
| № п/п | Показатели | За отчетный период | Отклонение («+» - перерасход, «-» - экономия) | |
| план | факт | |||
| 1. | Прочие расходы по текущей деятельности | +5952 | ||
| 2. | из них: | |||
| 3. | на выплаты персоналу | +3570 | ||
| 4. | связанные с финансированием образованных структурных подразделений, деятельность которых направлена на обслуживание основного производства и (или) содержание подсобных хозяйств | |||
| 5. | социального характера (не связанные с созданием нового имущества) | -15 | ||
| 6. | оказание безвозмездной (спонсорской) помощи | |||
| 6.1 | в том числе: учреждениям образования | |||
| 6.2 | сельскохозяйственным организациям | |||
| 6.3 | спортивным клубам | |||
| 6.4 | дорожному Красному Кресту | |||
| 6.5 | профсоюзным организациям | |||
| 6.6 | советам ветеранов | |||
| 6.7 | другим организациям и физическим лицам |
Согласно утвержденной сметы, сумма прочих расходов по текущей деятельности за 12 месяцев 2013 года доведена 8774 млн. руб., фактические расходы составили 14726 млн. руб. (167, 8%), что выше плана на 5952 млн. руб., или на 67, 8%.
Фактические расходы на выплаты персоналу составили 9874 млн. руб., при плане 6304 млн. руб. или 156, 6, 0%. Основная часть выплат направлена на выплаты, установленные в коллективном договоре Станции. В связи с изменением системы оплаты труда на основании приказов Начальника Белорусской железной дороги от 15.03.2013 №105Н «Об утверждении тарифной сетки для распределения работников организаций основной деятельности Белорусской железной дороги по тарифным разрядам и коэффициентам», от 25.03.2013 №118Н «Об утверждении Положения по оплате труда работников организаций и обособленных структурных подразделений, входящих в баланс основной деятельности Белорусской железной дороги», соответственно увеличились и выплаты.
Премии и вознаграждения по системам премирования, сверх размеров, предусмотренных законодательством, за 2013 год составили 6551 млн. руб. (аналогичный период прошлого года – 2370 млн. руб.).
Расходы по статье «материальная помощь к отпуску» за 12 месяцев 2013 года составили 965 млн. руб. (аналогичный период прошлого года – 748 млн. руб.),
На основании приказа Начальника Белорусской железной дороги от 21.02.2013 №86Н была произведена выплата единовременной премии работникам списочного состава в размере 1 млн. руб. на человека, или 201 млн. руб. по станции в феврале 2013г. ко Дню защитника Отечества, в марте 2013г. ко Дню женщин – 288 млн. руб.
За 12 месяцев 2013 года обязательные страховые взносы в ФСЗН в Белгосстрах составили 2997 млн. руб., аналогичный период прошлого года – 1549 млн. руб.
Расходы социального характера по статье “Материальная помощь и другие выплаты пенсионерам – бывшим работникам организации” за 2013 год составили 684 млн. руб., в целях дополнительной социальной поддержки неработающих пенсионеров во исполнение мероприятий Комплексной программы “Забота”.