Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Анализ ИВД
|
|
Млн.руб.
| № | Наименование показателей | % к 2013 | ||||||
| отчет | удельный вес, % | план | отчет | удельный вес, % | % план | |||
| 1. | Расходы, в том числе: | 100, 0 | 100, 0 | 87, 3 | 93, 4 | |||
| - фонд оплаты труда | 41, 7 | 57, 2 | 117, 0 | 127, 9 | ||||
| - отчисления | 14, 4 | 19, 5 | 116, 3 | 126, 2 | ||||
| - материалы | 1, 7 | 2, 6 | 133, 3 | 141, 2 | ||||
| - топливо | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | ||||
| - электроэнергия | 2, 4 | 2, 8 | 96, 3 | 113, 0 | ||||
| - амортизация | 0, 8 | 0, 8 | 77, 8 | 100, 0 | ||||
| - прочие расходы (в т.ч. покупная стоимость ЗПУ) | 39, 0 36, 1 | 17, 1 11, 1 | 39, 7 | 40, 9 28, 6 | ||||
| 2. | Доходы, в том числе по видам: | 100, 0 | 100, 0 | 102, 0 | 108, 9 | |||
| - оптовая торговля (реализация ЗПУ) | 25, 9 | 6, 8 | 91, 2 | 28, 7 | ||||
| -декларирование грузов | 74, 1 | 93, 2 | 102, 9 | 136, 9 | ||||
| 3. | Прибыль, в том числе по видам: | 100, 0 | 100, 0 | 128, 6 | 137, 9 | |||
| - оптовая торговля (реализация ЗПУ) | 6, 9 | 1, 5 | 91, 7 | 30, 6 | ||||
| - декларирование грузов | 93, 1 | 98, 5 | 129, 4 | 145, 8 | ||||
| 4. | Рентабельность, % | 53, 8 | 53, 8 | 79, 3 | +25, 5 | +25, 5 |
Доходы по ИВД за 2014 год выполнены на 102, 0% к плану и 108, 9% к отчету прошлого года и составляют 1965 млн. руб., при доведенном плане 1927млн. руб. (+38 млн.руб.)
Доходы по ИВД от реализации ЗПУ составили 134 млн. руб., это 28, 7% к отчету прошлого года.
Основная причина снижения доходов и прибыли по ИВД от реализации ЗПУ к уровню прошлого года:
- отсутствие погрузки грузов по станции Сож в 2014 году (отсутствие объемов транспортировки нефтепродуктов из Российской Федерации). За 2013 год по станции Сож реализовано 6000 штук ЗПУ.
Доходы по ИВД от декларирования грузов составили 1831 млн. руб., это 136, 9% к отчету прошлого года и 102, 9% к плану.
Расходы по ИВД за 2014 год при плане 446 млн. руб. составили 522 млн. руб., что выше заданного плана на 76 млн. руб.
Наибольший удельный вес в структуре расходов по ИВД занимает заработная плата – 57, 2%, а вместе с начислениями – 76, 7%, на материалы приходится 2, 6%, электроэнергию – 2, 8%, амортизацию – 0, 8%, прочие в расходах составляют – 17, 1%, в т.ч. 11, 1% - покупная стоимость ЗПУ.
Наибольший рост расходов произошел по элементам «заработная плата» и «материалы». Рост по элементу «заработная плата» произошел по причине увеличения оформленных электронных уведомлений специалистами по таможенному оформлению пункта передачи вагонов (2013 год – 1526 шт., 2014 год – 2564 шт.), заработная плата которых распределяется между эксплуатацией и ИВД согласно выполненным объемам. Рост по элементу «материалы» произошел по причине роста цен на расходные материалы (бумага ксероксная, картриджи).
Прибыль по ИВД за 2014 год составила 724 млн. руб., что выше плана на 161 млн. руб. (128, 6%), рост прибыли к прошлому году – 199 млн. руб.
8. Эффективность труда: численность, среднемесячная заработная плата, производительность труда (в натуральном и стоимостном выражениях)
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчет | План | Факт | % выполнения | |
| к плану | к отчету 2013 | ||||||
| Среднемесячная зарплата | тыс. руб. | 6430, 2 | 7074, 9 | 7194, 2 | 101, 7 | 111, 9 | |
| в том числе: | |||||||
| по перевозкам | тыс. руб. | 6418, 5 | 7187, 5 | 112, 0 | |||
| по ИВД | тыс. руб. | 7500, 0 | 7779, 2 | 103, 7 | |||
| Среднесписочная численность | чел | -6 | -14 | ||||
| в том числе: | |||||||
| по перевозкам | чел | -15 | |||||
| по ИВД | чел | +1 | |||||
| Выручка от реализации | млн. руб | 102, 0 | 109, 5 | ||||
| в том числе: | |||||||
| по перевозкам | млн. руб | 102, 0 | 109, 5 | ||||
| по ИВД | млн. руб | 102, 0 | 108, 9 | ||||
| Отправленные вагоны | тыс.ваг. | 540, 190 | 545, 600 | 512, 524 | 93, 9 | 94, 9 | |
| Производительность труда (в натуральных изм.) | ваг./чел | 1187, 23 | 1201, 90 | 1164, 83 | 96, 9 | 98, 1 | |
| Выручка от реализации на одного среднесписочного работника | млн руб/ чел. | 121, 059 | 132, 292 | 136, 747 | 103, 4 | 113, 0 | |
| в том числе по перевозкам по ИВД | млн руб | 118, 4 360, 8 | 134, 1 327, 5 | 113, 3 90, 8 | |||
| Соотношение темпа роста выручки от реализации на одного среднесписочного работника с темпом роста среднемесячной зарплаты | коэф. | 0, 94 | 1, 05 | 1, 01 | -0, 04 | +0, 07 |
Задание по увеличению средней заработной платы по станции за 2014 год выполнено на 101, 7%. При заданном плане 7074, 9 тыс. руб., выполнение составило 7194, 2 тыс. руб. на человека. К аналогичному периоду прошлого года выполнение составило 111, 9%. Рост заработной платы к уровню прошлого года произошел в связи с изменением тарифной сетки с 01.03.2013 на основании приказа Начальника Белорусской железной дороги от 15.03.2013 №105Н «Об утверждении тарифной сетки для распределения работников организаций основной деятельности Белорусской железной дороги по тарифным разрядам и коэффициентам», а также в связи с изменением системы оплаты труда с 01.09.2014 в соответствии с приказом начальника Белоруской железной дороги от 31.07.2014 №297Н «Об изменении системы оплаты труда работников организаций и обособленных структурных подразделений, входящих в баланс основной деятельности Белорусской железной дороги».
Рост реальной заработной платы с учетом индекса потребительских цен составил 94, 7%.
За 2014 год среднесписочная численность снизилась к соответствующему периоду прошлого года на 14 человек, и составила 446 человек при доведенном плане 452 человек (-6 человек).
Производительность труда по перевозочной деятельности за 12 месяцев 2014 года составила 1164, 83 вагона на человека, это 98, 1% аналогичному периоду прошлого и 96, 9% к плану. Невыполнение обусловлено общим падением объема работ.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг на одного работника за 12 месяцев 2014 годасоставила 136, 747 млн. рублей и выполнена на 103, 4% к плану и на 113, 0% к аналогичному периоду прошлого года. При сложившемся темпе роста среднемесячной заработной платы 111, 9%, коэффициент соотношения темпа роста производительности труда и темпа роста заработной платы составил 1, 01.
Для достижения в 2014 году опережающего темпа роста производительности труда (по выручке) над темпом роста заработной платы не менее, чем в 1, 05 раза, были разработаны и утверждены начальником станции Гомель мероприятия по приведению численности к выполняемым объемам работ, ликвидации малозагруженных и неэффективных рабочих мест, за счет перераспределения должностных обязанностей.
В результате проводимой работы в данном направлении наблюдалась положительная динамика изменения коэффициента соотношения темпа роста производительности труда по выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг с темпом роста номинальной заработной платы: I квартал 2014 – 0, 98, II квартал 2014 – 1, 00, III квартал 2014 – 1, 03, IV квартал – 1, 02, нарастающим итогом за 12 месяцев 2014 – 1, 01.