Примечания. Цели и задачи практики

Стр 1 из 11Следующая ⇒

Цели и задачи практики

Цели и задачи практики

План-график работ и анализ отклонений

№	Этап	Задача	Документы	Сроки	Исполнитель
	Получение информации об объекте исследования
1.1		Определение целей и задач системы ИРРО. Выделение категорий пользователей системы		17.02	Агронская А.
1.2		Анализ документации по системе		17.02	Агронская А.
1.3		Проведение интервью с людьми, работающими с системой		17.02	Агронская А.
1.4		Наблюдение за работой пользователей в системе		17.02	Агронская А.
1.5		Документирование полученных результатов	Текстовое описание системы в формате Word	17.02	Агронская А.
	Анализ и оценка системы внутреннего контроля в основных процессах системы
2.1		Процесс занесения информации в ИРРО		17.02-22.02	Лобанова Ю.
2.1.1		Анализ существующей документации по процессу		17.02	Лобанова Ю.
2.1.2		Проведение интервью с людьми, участвующими в данном процессе	Ответы на вопросы интервью в формате Word	17.02-20.02	Лобанова Ю.
2.1.3		Наблюдение за работой процесса		20.02	Лобанова Ю.
2.1.4		Описание процесса	Диаграммы и текстовое описание процесса в формате Visio	20.02	Лобанова Ю.
2.1.5		Выделение основных рисков процесса	Матрица рисков в формате Word	21.02	Лобанова Ю.
2.1.6		Описание контролей процесса	Текстовое описание в формате Word	21.02	Лобанова Ю.
2.1.7		Тестирование эффективности контролей процесса	Матрица контролей в формате Word	22.02	Лобанова Ю.
2.1.8		Выявление отсутствующих, либо неэффективных контролей	Таблица отсутствующих контролей с их описанием в формате Word	22.02	Лобанова Ю.
2.1.9		Подготовка замечаний и рекомендаций по системе контролей	Замечания и рекомендации в виде таблицы формате Word	22.02	Лобанова Ю.
2.2		Процесс поддержания информации ИРРО в актуальном состоянии		20.02-23.02	Агронская А.
2.2.1		Анализ существующей документации по процессу		20.02	Агронская А.
2.2.2		Проведение интервью с людьми, участвующими в данном процессе	Ответы на вопросы интервью в формате Word	20.02-21.02	Агронская А.
2.2.3		Наблюдение за работой процесса		21.02	Агронская А.
2.2.4		Описание процесса	Диаграммы и текстовое описание процесса в формате Visio	21.02	Агронская А.
2.2.5		Выделение основных рисков процесса	Матрица рисков в формате Word Агронская А.	22.02	Агронская А.
2.2.6		Описание контролей процесса	Текстовое описание в формате Word	22.02	Агронская А.
2.2.7		Тестирование эффективности контролей процесса	Матрица контролей в формате Word	23.02	Агронская А.
2.2.8		Выявление отсутствующих, либо неэффективных контролей	Таблица отсутствующих контролей с их описанием в формате Word	23.02	Агронская А.
2.2.9		Подготовка замечаний и рекомендаций по системе контролей	Замечания и рекомендации в виде таблицы в формате Word	23.02	Агронская А.
	Анализ и оценка общих компьютерных контролей по областям
3.1		Процесс управление доступа к системе и данным		17.02-22.02	Локтева Т.
3.1.1		Анализ существующей документации по процессу		17.02	Локтева Т.
3.1.2		Проведение интервью с людьми, участвующими в данном процессе	Ответы на вопросы интервью в формате Word	17.02-20.02	Локтева Т.
3.1.3		Наблюдение за работой процесса		20.02	Локтева Т.
3.1.4		Описание процесса	Текстовое описание процесса в формате Word	20.02	Локтева Т.
3.1.5		Выделение основных рисков процесса	Матрица рисков в формате Word	21.02	Локтева Т.
3.1.6		Описание контролей процесса	Текстовое описание в формате Word	21.02	Локтева Т.
3.1.7		Тестирование эффективности контролей процесса	Матрица контролей в формате Word	22.02	Локтева Т.
3.1.8		Выявление отсутствующих, либо неэффективных контролей	Таблица отсутствующих контролей с их описанием в формате Word	22.02	Локтева Т.
3.1.9		Подготовка замечаний и рекомендаций по системе контролей	Замечания и рекомендации в виде таблицы в формате Word	22.02	Локтева Т.
3.2		Процесс и концепция разделения прав и полномочий в системе		17.02-22.02	Никитин Д.
3.2.1		Анализ существующей документации по процессу		17.02	Никитин Д.
3.2.2		Проведение интервью с людьми, участвующими в данном процессе	Ответы на вопросы интервью в формате Word	17.02-20.02	Никитин Д.
3.2.3		Наблюдение за работой процесса		20.02	Никитин Д.
3.2.4		Описание процесса	Текстовое описание процесса. Таблица разделения полномочий и прав доступа в системе. Все документы в формате Word.	20.02	Никитин Д.
3.2.5		Выделение основных рисков процесса	Матрица рисков в формате Word	21.02	Никитин Д.
3.2.6		Описание контролей процесса	Текстовое описание в формате Word	21.02	Никитин Д.
3.2.7		Тестирование эффективности контролей процесса	Матрица контролей в формате Word	22.02	Никитин Д.
3.2.8		Выявление отсутствующих, либо неэффективных контролей	Таблица отсутствующих контролей с их описанием в формате Word	22.02	Никитин Д.
3.2.9		Подготовка замечаний и рекомендаций по системе контролей	Замечания и рекомендации в виде таблицы в формате Word	22.02	Никитин Д.
3.3		Процесс эксплуатации и текущей поддержки системы		17.02-22.02	Берёза Е.
3.3.1		Проведение интервью с людьми, участвующими в данном процессе	Ответы на вопросы интервью в формате Word	17.02	Берёза Е.
3.3.2		Наблюдение за работой процесса		17.02-20.02	Берёза Е.
3.3.3		Описание процесса	Текстовое описание процесса в формате Word	20.02	Берёза Е.
3.3.4		Выделение основных рисков процесса	Матрица рисков в формате Word	20.02	Берёза Е.
3.3.5		Описание контролей процесса	Текстовое описание в формате Word	21.02	Берёза Е.
3.3.6		Тестирование эффективности контролей процесса	Матрица контролей в формате Word	21.02	Берёза Е.
3.3.7		Выявление отсутствующих, либо неэффективных контролей	Таблица отсутствующих контролей с их описанием в формате Word	22.02	Берёза Е.
3.3.8		Подготовка замечаний и рекомендаций по системе контролей	Замечания и рекомендации в виде таблицы в формате Word	22.02	Берёза Е.
3.4		Доработка системы, внесение изменений		23.02-22.02	Локтева Т.
3.4.1		Анализ регламентов и положений об изменениях в системе		23.02-24.02	Локтева Т.
3.4.2		Проведение интервью с людьми, участвующими в данном процессе	Ответы на вопросы интервью в формате Word	24.02	Локтева Т.
3.4.3		Описание процесса	Текстовое описание процесса в формате Word	24.02	Локтева Т.
3.4.4		Выделение основных рисков процесса	Матрица рисков в формате Word	24.02	Локтева Т.
3.4.5		Описание контролей процесса	Текстовое описание в формате Word	24.02	Локтева Т.
3.4.6		Тестирование эффективности контролей процесса	Матрица контролей в формате Word	24.02	Локтева Т.
3.4.7		Выявление отсутствующих, либо неэффективных контролей	Таблица отсутствующих контролей с их описанием в формате Word	24.02	Локтева Т.
3.4.8		Подготовка замечаний и рекомендаций по системе контролей	Замечания и рекомендации в виде таблицы в формате Word	24.02	Локтева Т.
	Проверка данных в системе на наличие ошибок
4.1		Дублирование данных (дублирование записей, полей и т.д.)	Тексты SQL-запросов. Описание результатов формате Word	23.02	Никитин Д.
4.2		Ошибка в связях между записями	Тексты SQL-запросов. Описание результатов формате Word	23.02	Берёза Е.
4.3		Полнота данных	Тексты SQL-запросов. Описание результатов формате Word	24.02	Агронская А.
4.4		Достоверность данных	Тексты SQL-запросов. Описание результатов формате Word	23.02-24.02	Лобанова Ю.
5.1	Проверка правильности формирования отчетных форм	Проверка правильности формирования отчёта (статистики) по направлениям подготовки	Описание результатов формате Word	23.02	Никитин Д.
5.2		Проверка правильности формирования отчёта (статистики) по структурным компонентам объектов системы	Описание результатов формате Word	24.02	Никитин Д.
	Подведение промежуточных итогов аудита и доработка предыдущих этапов работ. Промежуточная презентация результатов
6.1		Подготовка промежуточного отчёта по практике	Промежуточный отчёт с результатами практики в формате Word	24.02-27.02	Берёза Е.
6.2		Доработка своих предыдущих этапов	Отредактированные результаты в форматах Word, Visio	27.02-29.02
6.3		Подготовка промежуточной презентации по практике	Промежуточная презентация в формате PowerPoint	28.02-29.02	Никитин Д.
6.4		Промежуточная презентация результатов практики		1.03	Агронская А. Лобанова Ю. Берёза Е. Локтева Т. Никитин Д.
	Подведение итогов аудита информационной системы и всей практики в целом
7.1		Подготовка итогового отчёта по практике	Полный отчёт с результатами практики в формате Word	2.03	Берёза Е.
7.2		Подготовка итоговой презентации по практике	Полная презентация в формате PowerPoint	2.03	Никитин Д.
7.3		Сдача отчёта и презентации	Полный отчёт с результатами практики в формате Word и полная презентация в формате PowerPoint	3.03	Берёза Е.
	Итоговая презентация результатов практики
8.1		Итоговая презентация результатов практики		5.03	Агронская А. Лобанова Ю. Берёза Е. Локтева Т. Никитин Д.

Примечания.

Проведение интервью во всех задачах состоит из следующих подзадач:

1) Подготовка вопросов к интервью.

2) Предварительная отправка вопросов интервьюируемому лицу.

3) Проведение интервью.

4) Документальное фиксирование результатов интервью.

5) Отправка результатов интервью для проверки интервьюированному лицу.

6) Редактирование результатов интервью.

Анализ отклонений

12 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2025 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал