Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей.
|
|
| № | Риск | Краткое описание контроля | Частота контроля | Контроль предупредительный/обнаружения | Контроль ручной/автоматический | Тестирование контроля | Выводы |
| Внесение изменений в одну часть системы влечет за собой ошибки в другой части системы. | Описание: Тестирование системы после внесения изменений Цель: Отслеживание возможных ошибок в работе системы Результат: Копия системы работает без ошибок | Ежемесячная | Контроль обнаружения | Ручной | Невозможно протестировать | ||
| Неподтвержденные (неописанные) изменения в системе | Описание: Написание технической документации Цель: Фиксирование внесённых изменений в системе Результат: Отсутствие ошибок в работающей системе | Ежемесячная | Контроль обнаружения | Ручной | Процедура: наблюдение. Просмотр технической документации по системе. Результат: в технической документации не очень подробно описаныизменении я в системе. Исполнитель: Локтева Т.А. Дата: 24.02.2012 | Контроль частично покрывает риск |
Замечания и рекомендации
| № | Ситуация/замечание | Риск | Рекомендация |
| Вероятность появления ошибок на этапе использования системы. | Средний | Необходимо учитывать связанность частей системы, на этапе тестирования отслеживать вероятность возникновения ошибок в неизменных частях системы. | |
| - Отсутствие регистрации запросов на изменение; - Отсутствие этапа подтверждения внесенных изменений | Средний | Внести данные процедуры в работу органа по управлению изменениями в информационной системе и назначить ответственного за выполнение данных контролей. |
Таблица разделения прав и полномочий системы
| Категории пользователей Права доступа | Администратор | Главный оператор | Оператор | Преподаватель |
| Создание модуля | + | + | + | + |
| Переименование модуля | + | + | + | + |
| Удаление модуля | + | + | + | + |
| Изменение порядка сортировки модуля внутри дисциплины | + | + | + | + |
| Создание темы | + | + | + | - |
| Переименование темы | + | + | + | - |
| Удаление темы | + | + | + | - |
| Изменения порядка сортировки темы внутри модуля | + | + | + | - |
| Прикрепление файлов | + | + | + | + |
| Удаления файлов | + | + | + | + |
| Прикрепление тестов | + | + | + | + |
| Удаление тестов | + | + | + | + |
| Переименование дисциплины | - | + | - | - |
| Изменение семестра дисциплины | - | + | - | - |
| Перемещение дисциплины между ООП | - | + | - | - |
| Удаление дисциплины | - | + | - | - |
| Просмотр статистики по структурным компонентам объектов системы | + | + | + | - |
| Просмотр статистики по направлениям подготовки | + | + | + | - |
| Просмотр справочника УГСНП | + | + | + | - |
| Редактирование групп пользователей | + | - | - | - |
| Редактирование данных пользователя | + | - | - | - |
| Просмотр даты и времени загрузки файла на сервер | + | + | + | + |
Приложение