Материальные затраты на осуществление проекта

Цель и задачи инвестиционного проекта

Целью инвестиционного проекта является экономическое обоснование целесообразности организации предприятия по предоставлению услуг по декорированию и восстановлению пластиковых деталей автомобилей, бытовой техники и любые другие поверхностей.

Задачи:

1. Исследование объекта инвестиционных вложений.

2. Расчет и анализ финансовых показателей инвестиционного проекта.

3. Построение финансового профиля инвестиционного проекта без учета внешнего финансирования.

4. Определение привлекательности инвестиционных вложений в настоящий проект.

Резюме

1.1. Фамилия, имя и отчество предпринимателя: Вольский Виталий Викторович адрес: РБ, Минская обл., пос. Сухорукие ул. Гоголя д.37, кв. 51. тел: +375 33 662-27-52 e-mail: nice.drive92@mail.ru

1.2. Год рождения: 1992; образование: средне специальное МГПТК торговли, товаровед продовольственных и не продовольственных товаров. Высшее 6-ой курс ИУП экономист-менеджер

1.3. Вид предпринимательской деятельности с перечислением видов выпускаемой продукции, товаров, услуг и т.д.: Иммерсионная печать. Нанесение текстуры дерева, металла, камня, " карбона" на любые поверхности и детали. Декорирование салона авто, мотоциклов, бытовой техники, мебели и т.д. Флокирование (нанесения искусственного бархата), нанесение бархата разных цветов на любые поверхности.

1.4. Форма собственности: ИП

1.5. Общая стоимость проекта (бел.руб): вложение личных средств 129.150.000 бел.руб.

1.6. Место осуществления предпринимательской деятельности: согласно договора намерения аренды - пос. Сухорукие ул. Гоголя 25.

1.7. Полное название вида предпринимательской деятельности с указанием кодов ОКВЭД и расшифровкой: 50.20.3 - Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств; 52.12 - Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.

1.8. Полное перечисление выпускаемой продукции, товаров, услуг и т.д.: Основным направлением деятельности является декорирование различных деталей и поверхностей. Обработка и нанесение специальных покрытий и текстур, по своим свойствам и внешнему виду абсолютно идентичные дорогим породам дерева, металла, " карбон".Флокирование- нанесение бархата на различные детали интерьера, бытовой техники, деталей салонов автомобилей.

1.9. Характеристики выпускаемой продукции, товаров, оказываемых услуг: обработка деталей и создание специальных декоративных покрытий, устойчивых к изменениям температуры, воздействию ультрафиолета, механическим воздействиям и прочим факторам окружающей среды.

1.10. Требуется ли разрешение соответствующих органов (СЭС, пожарная охрана и т.д.): обслуживание пожарно-охранной сигнализации включено в стоимость аренды, предусмотрено уведомление потребнадзора до начала фактического выполнения работ.

1.11. Краткое описание производственного процесса (производства, продаж, оказания услуг): На данный момент уже найдено производственное помещение под аренду, подготовленное под осуществление работ. Существует бренд, логотип, создается сайт, на котором будет рассказана специфика деятельности, примеры выполнения работ, фотографии. Для дальнейшего развития проекта необходимо скорейшее приобретение оборудования и выпуск первых образцов продукции по технологии " Иммерсионной печати" и " Флокирования". Необходимо продвижение сайта, подготовка выставочных образцов, размещение рекламных штендеров, рекламных стендов в специализированных автомобильных центрах. Дальнейшая работа с клиентами будет осуществляется при личной встречи с клиентом. Замер площади обрабатываемой детали, достижения договоренности по цене, заключение договора, получение 50% предоплаты и непосредственное осуществление оговоренных работ. В дальнейшем каждая изготовленная нами деталь также будет рекламировать оказываемые нами услуги. Так как данный вид работ является абсолютно уникальным.Сама же технология абсолютно инновационная и на данный момент широко используется в отделке современных автомобилей на самых крупных заводах (Лексус, Тойота, Мерседес).

1.12. Условия, необходимые для реализации производства:

А) приобретение основных средств, материальных запасов (перечислить): Малярное оборудование - компрессор, краскопульты, шлифовальная машинка, полировальная машинка, инфракрасная лампа, вытяжка. Специализированное оборудование — технологическая ванна, ручной флокатор.

Б) помещение, энергоносители (эл.энергия, вода, газ): Будет заключен договор аренды на производственное помещение 40 м2, имеется вода, слив, отопление, проведено электричество. Оплата коммунальных услуг, электроснабжения уже включена в стоимость арендной платы.

В) инструмент: технологическая ванна, краскопульты, шлифовальная машинка, полировальная машинка, ручной флокатор, инфракрасная лампа.

Г) сырье, материалы, покупные комплектующие изделия (перечислить): малярные грунты, автомобильная краска, лаки, полировочные пасты. Полимерная пленка. Флок, спец клей.

1.13. Маркетинговая информация:

А) Конкурентная способность (наличие конкурента): На данный момент конкуренция по нашему роду деятельности либо отсутствует полностью, либо существует на очень низком уровне развития. Что на прямую связано со сложностью нашей технологии. Имеется аналоговая продукция - виниловые пленки, но они не выдерживают испытания перепадами температур, выгорают при прям солнечных лучах, бояться вибраций и не подлежат длительной эксплуатации.

Б) Уровень цены (по сравнению с аналогом): Уровень цен на данный момент соизмерим с малярно-покрасочными работами. Средняя цена квадратного сантиметра обрабатываемой поверхности — 750-1800 бел.руб за 1 см2 для иммерсионной печати, флокирование.

В) Каналы сбыта: Заключение договоренностей напрямую с гражданами. Договорные отношения со специализированными магазинами, автосалонами и сервисами.

Г) Реклама: интернет, реклама через сайт, размещение объявлений на автомобильных форумах, размещение рекламных штендеров на автомобильных рынках, заключение договоров со специализированными сервисами и автомобильными салонами, разработка визиток и распространения их.

Д) Стратегия маркетинга: В первые пол года работы предприятия будет выбрана демпинговая стратегия, понижения цены услуги до себестоимости, для устранения конкурентов и завоевания рынка в этой сфере, привлечение клиентуры. Предприятие будет производить в тоже время продукцию по качеству не уступающею конкурентам за счёт привлечения на работу квалифицированных специалистов.

1.14 Анализ потребителей: Данная услуга в большей степени рассчитана на автолюбителей со средним доходом и выше, но так же будет охватывать граждан с небольшим доходом при предоставлении услуги по декорированию к примеру панелек сотовых телефонов, средняя цена декора сотового телефона будет составлять 250.000 бел.руб., такая цена будет приемлема для людей любого достатка.

1.15 SWOT-анализ

Сильные стороны проекта:

1)Небольшая конкуренция на рынке.

2)Небольшие затраты на аренду помещения, что позволить снизить цену услуги тем самым завоевать рынок в данной сфере.

3)Высокая квалификация работников производства, что позволит предоставлять услугу на самом высоком уровне

4)Большинство новых моделей автомобилей выпускаются без декора пластика салонов, что увеличивает спрос на данную услугу.

Слабые стороны проекта:

1)Продукт является инновационным и слабо разрекламированным.

2)На первом этапе развития, предприятия будет находится в пос.Сухорукие, что может вызвать затруднение в обработке заказов.

Угрозы:

1)Увеличение конкуренции в данной сфере.

2)Ухудшение материального состояния граждан(кризис).

Исходные данные по проекту приведены в таблице №1:

Таблица № 1 – Исходные данные по проекту

Производственный план

Начать реализацию проекта планируется с первого декабря 2014 года. Программа производства разрабатывается сроком на 3 года. Место реализации проекта – Минская обл., пос.Сухорукие.Производственная площадь арендуется. В рассматриваемый период строительство новой площади или выкуп данной не планируется.

Планируется 20% начальная загрузка производственных мощностей предприятия с последующим увеличением до 100%. Тип производства – индивидуальный.

Предприятие не планирует обновлять активную часть основных фондов в течение рассматриваемого периода времени.

Предприятие самостоятельно будет планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию и необходимости в обеспечении производственного развития предприятия. Основу планов будут составлять договора, заключенные с потребителями услуги, поставщиками материально-технических ресурсов.

Планируются предоставление следующих услуг:

· Реставрирование, восстановление, декорирование(нанесение иммерсионной плёнки) деталей салонов автомобилей, бытовой техники и других предметов;

· Флокирование предметов интерьера, пластика салонов, сувениров и т.д.

В качестве калькуляционных единиц выступает 1 кв.см изделия. В таблице № 2 приведена стоимость материала, необходимого для декорирования детали размером 30 на 20см, общей площадью 600 кв.см

Таблица № 2 - Стоимость материала, необходимого для детали площадью 600 кв.см.

Средние сложившиеся в регионе цены на изделия с аналогичными характеристиками находятся в пределах 750-1800 бел.руб за 1 кв.см.Оптимальная цена на продукцию составит 1200 рубля за 1 кв.см.

Программа производства и выручка от реализации продукции представлена в приложении А.

Материальные затраты на осуществление проекта