Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Исполнение по расходам
|
|
На 1 октября 2015 года бюджет МОГО «Ухта» по расходам исполнен в сумме 2 244 109 305 рублей 52 копейки или 55% к плану 4 068 949 752 рубля 81 копейка.
Расходы бюджета МОГО «Ухта» по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 163 920 380 рублей 02 копейки или 65% к плану 251 992 231 рубль 61 копейка.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составили 18 135 344 рубля 21 копейка или 68% к плану 26 576 193 рубля.
По разделу «Национальная экономика» расходы составили 156 155 590 рублей 98 копеек или 50% к плану 313 637 402 рубля 03 копейки.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 292 397 954 рубля 13 копеек или 29% к плану 1 008 367 032 рубля 96 копеек.
По разделу «Образование» на 1 октября 2015 года исполнение – 65%, что составляет 1 348 000 937 рублей 52 копейки к плану 2 078 706 754 рубля 11 копеек.
По разделу «Культура, кинематография» бюджет исполнен на 66% при кассовом исполнении 105 793 505 рублей 62 копейки к плану 159 988 952 рубля 58 копеек.
Расходы на социальную политику профинансированы в размере 62% или 68 600 211 рублей 26 копеек при плане 110 003 269 рублей 22 копейки.
По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 56 024 139 рублей 47 копеек или 76% к плану 73 885 219 рублей 44 копейки.
По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 1 500 000 рублей или 50% к плану 3 000 000 рублей.
По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы составили 33 581 242 рубля 31 копейка или 78% к плану 42 792 697 рублей 86 копеек.
В разрезе главных распорядителей бюджетных средств исполнение бюджета МОГО «Ухта» характеризуется следующими данными:
Исполнение бюджета МОГО «Ухта» в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
рублей
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнение | Неисполненные назначения | Процент исполнения (%) |
| Контрольно-счетная палата муниципального образования городского округа «Ухта» | 5 835 393, 00 | 4 004 117, 03 | 1 831 275, 97 | 68, 62 |
| Совет муниципального образования городского округа «Ухта» | 16 058 012, 00 | 9 205 790, 36 | 6 852 221, 64 | 57, 33 |
| Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» | 1 236 903 846, 47 | 480 679 926, 00 | 756 223 920, 47 | 38, 86 |
| Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» | 436 161 419, 55 | 199 864 888, 47 | 236 296 531, 08 | 45, 82 |
| Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Ухта» | 209 011 374, 58 | 138 396 026, 06 | 70 615 348, 52 | 66, 21 |
| Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта» администрации муниципального образования городского округа «Ухта» | 118 965 979, 57 | 91 420 906, 76 | 27 545 072, 81 | 76, 85 |
| Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации муниципального образования городского округа «Ухта» | 1 975 559 516, 99 | 1 271 729 221, 88 | 703 830 295, 11 | 64, 37 |
| Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Ухта» | 70 454 210, 65 | 48 808 428, 96 | 21 645 781, 69 | 69, 28 |
| Итого | 4 068 949 752, 81 | 2 244 109 305, 52 | 1 824 840 447, 29 | 55, 15 |
Бюджет МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов представлен в программном формате.
По состоянию на 1 октября 2015 года программная часть бюджета составляет 3 650 875 380 рублей 90 копеек или 90% от общего объёма расходов, непрограммная часть составляет 418 074 371 рубль 91 копейка или 10% от общего объёма расходов. По состоянию на 1 октября 2015 года исполнение программной части бюджета МОГО «Ухта» составляет 1 967 314 163 рубля 22 копейки или 54% к плану, исполнение непрограммной части составляет 276 795 142 рубля 30 копеек или 66% к плану.
Программные расходы бюджета МОГО «Ухта» представлены следующими муниципальными программами МОГО «Ухта»:
Исполнение программной части бюджета МОГО «Ухта»
рублей
| Наименование муниципальной программы | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнение | Неисполненные назначения | Процент исполнения (%) |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014 – 2020 годы» | 61 976 721, 56 | 47 504 791, 67 | 14 471 929, 89 | 76, 65 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 – 2020 годы» | 653 993, 00 | 521 019, 75 | 132 973, 25 | 79, 67 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 – 2020 годы» | 26 576 193, 00 | 18 135 344, 21 | 8 440 848, 79 | 68, 24 |
| Муниципальная программа МОГО " Ухта" " Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" | 293 176 037, 03 | 143 018 658, 87 | 150 157 378, 16 | 48, 78 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы» | 426 698 627, 67 | 72 802 018, 83 | 353 896 608, 84 | 17, 06 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014-2020 годы» | 1 956 882 118, 92 | 1 264 479 979, 82 | 692 402 139, 10 | 64, 62 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы» | 185 324 840, 32 | 121 720 965, 98 | 63 603 874, 34 | 65, 68 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы» | 119 741 960, 85 | 91 588 360, 26 | 28 153 600, 59 | 76, 49 |
| Итого | 3 071 030 492, 35 | 1 759 771 139, 39 | 1 311 259 352, 96 | 57, 30 |
Кроме того, в целях реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 – 2015 годы» принята муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1 сентября 2017 года». По состоянию на 1 октября 2015 года объем средств, предусмотренных на реализацию программы в 2015 году, составляет 579 844 888 рублей 55 копеек. Финансирование данной программы на 1 октября 2015 года составило 207 543 023 рубля 83 копейки или 36%.
Исполнение бюджета МОГО «Ухта» по объектам капитального строительства
рублей
| Наименование объекта | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | Процент исполнения (%) |
| Многофункциональные спортивные площадки с травмобезопасным искусственным покрытием для игровых видов спорта | 3 707 589, 77 | 1 803 929, 89 | 1 903 659, 88 | 48, 66 |
| Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» МОГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение | 12 375 625, 13 | 6 715 618, 52 | 5 660 006, 61 | 54, 26 |
| Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом) | 13 658 524, 00 | 7 357 732, 00 | 6 300 792, 00 | 53, 87 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы» (Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда) | 283 635 384, 80 | 26 107 323, 61 | 257 528 061, 19 | 9, 20 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1 сентября 2017 года» | 482 740 396, 12 | 207 543 023, 83 | 275 197 372, 29 | 42, 99 |
| Строительство станций водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г. Ухта, в том числе проектно-изыскательские работы | 15 742 509, 39 | 28 224, 39 | 15 714 285, 00 | 0, 18 |
| Детские ясли-сад IV микрорайоне г. Ухты | 60 271 514, 87 | 37 943 027, 98 | 22 328 486, 89 | 62, 95 |
| Итого | 872 131 544, 1 | 287 498 880, 22 | 584 632 663, 86 | 32, 97 |
Исполнение бюджета МОГО «Ухта» на 1 октября 2015 года по капитальному ремонту социально-значимых объектов характеризуется следующими данными:
рублей
| Наименование ГРБС / наименование объекта | Утверждено бюджетных назначений | Исполнение | Неисполненные назначения | Процент исполнения (%) |
| Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации муниципального образования городского округа «Ухта» | 82 367 303, 91 | 48 111 085, 23 | 34 256 218, 68 | 58, 41 |
| в том числе: | ||||
| Капитальный ремонт МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | 9 693 403, 91 | 9 624 251, 00 | 69 152, 91 | 99, 29 |
| Капитальный ремонт МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | 20 500 000, 00 | 20 500 000, 00 | 0, 00 | 100, 00 |
| Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» | 20 673 759, 00 | 5 712 469, 71 | 14 961 289, 29 | 27, 63 |
| Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 102» | 18 045 000, 00 | 4 237 373, 29 | 13 807 626, 71 | 23, 48 |
| Ремонт 2-х этажного здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» | 13 455 141, 00 | 8 036 991, 23 | 5 418 149, 77 | 59, 73 |
| Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта» администрации муниципального образования городского округа «Ухта» | 10 736 000, 00 | 10 736 000, 00 | 0, 00 | 100, 00 |
| в том числе: | ||||
| Ремонт МУ «Спортивный комплекс «Шахтер» МОГО «Ухта» | 10 736 000, 00 | 10 736 000, 00 | 0, 00 | 100, 00 |
| Итого | 93 103 303, 91 | 58 847 085, 23 | 34 256 218, 68 | 63, 21 |
Исполнение бюджета МОГО «Ухта» по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства
рублей
| Наименование | Утверждено бюджетных назначений | Исполнено | Неисполненные назначения | Процент исполнения (%) |
| Капитальный ремонт дорог за счет средств муниципального дорожного фонда | 19 168 922, 69 | 6 480 311, 33 | 12 688 611, 36 | 33, 81 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети | 800 496, 00 | 0, 00 | 800 496, 00 | 0, 00 |
| Разработка проектно-сметной документации на объекты дорожного хозяйства | 2 192 950, 60 | 2 192 950, 60 | 0, 00 | 100, 00 |
| Ремонт автомобильной дороги г. Ухта – «Дальний» на участке км 1+064 - км 1+476 (путепровод) | 89 251 017, 00 | 46 063 649, 00 | 43 187 368, 00 | 51, 61 |
| Всего | 111 413 386, 29 | 54 736 910, 93 | 56 676 475, 36 | 49, 13 |