Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Анализ аудитов
|
|
7.1 Анализ результативности аудитов периодически (но не реже одного раза в год) проводится директором ЦМК. Результаты анализа используются при планировании внутренних аудитов на следующий период.
7.2 Отчет по результатам анализа составляется директором ЦМК и предоставляется представителю руководства по качеству и ректору ВолГУ для анализа. Отчет может представлять отдельный документ или включаться в годовой отчет ЦМК или в доклад для Ученого совета о функционировании СМК. Отчет хранится в электронной библиотеке документов в соответствии с НД, текст доклада передается ученому секретарю Ученого совета ВолГУ.
8. Результатом процесса является внутренний аудит, проведенный по графику внутренних аудитов в соответствии со всеми предъявляемыми требованиями и соответствующие записи.
Директор ЦМК И.В. Манаенков
«_____»______________20___г.
СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства по качеству,
проректор по учебной работе С.Г. Сидоров
«_____»______________20___г.
Начальник юридического отдела С.А. Сафронова
«_____»______________20___г.
Начальник общего отдела Г.И. Балибардина
«_____»______________20___г.
Приложение 1
к Процедуре проведения внутренних аудитов
МАТРИЦА ответственности
| №п/п | Название этапа работ | Ответственный | Участник | Информируемые | Документ/ запись |
| Планирование аудита. | Директор ЦМК. | Ректор. Представитель руководства по качеству. Менеджер ЦМК. | Руководители подразделений или владельцы процессов, которые входят в график аудитов | График внутренних аудитов. Журнал внутренних аудитов. Служебные записки по перенесению сроков. | |
| Подготовка аудита. | Директор ЦМК. | Руководитель аудиторской группы, руководитель проверяемого подразделения/владелец процесса. | Члены аудиторской группы, сотрудники проверяемого подразделения, руководители подразделений, в которых работают члены аудиторской группы. Менеджер ЦМК. | Документы, содержащие информацию с уточненными сроками аудита (распоряжение, Журнал внутренних аудитов). | |
| Проведение аудита. | Руководитель аудиторской группы. | Члены аудиторской группы и проверяемого подразделения. | Директор ЦМК. Менеджер ЦМК | Рабочие записи по аудиту. Протоколы несоответствий. | |
| Окончание аудита. | Руководитель аудиторской группы. | Аудиторы, Директор ЦМК. Менеджер ЦМК. | Представитель руководства по качеству, руководитель проверенного подразделения. | Отметки в журнале внутренних аудитов, отчет, протоколы несоответствий, записи в Реестре КД и ПД. | |
| Анализ аудитов | Директор ЦМК. | Менеджер ЦМК. | Представитель руководства по качеству, Ученый совет. | Отчет. Доклад. |
Приложение 2
к Процедуре проведения внутренних аудитов
Карта процесса
Обозначения:
| 
| 
| 
| 
| 
| |||
| Начало, окончание и переход к другому процессу. | Процесс, действие | Анализ | Принятие решения | Коррекция | Документ |
Приложение 3
к Процедуре проведения внутренних аудитов
ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ