Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Расчет показателей эффективности проекта
|
|
В организации оформляется около 3000 документов в год, на поиск одного журнала по учету инструктажей и прилагающего к нему документа начальнику подразделения/инженеру ОТ и ТБ требуется около 10 минут. Следовательно, трудозатраты по базовому варианту в год составят 500 человеко-часов (ТР).
По проектному варианту на поиск информации по документу в среднем уходит 4 минуты. Следовательно, трудозатраты в год составят 200 человеко- 
часов (ТА).
Абсолютное снижение трудозатрат рассчитаем по формуле (1):
ТР = 500
ТА= 200
∆ Т= 500 – 200 = 300
Учет затрат на модификацию АС осуществляется по калькуляционным статьям расходов:
– оборудование и расходные материалы;
– основная заработная плата разработчиков;
– страховые взносы (ЕСН);
– накладные расходы;
– прочие расходы.
– Калькуляция указанных затрат приведена в таблицах 12 – 14.
Сумма амортизации компьютера рассчитывалась исходя из следующих данных:
1) стоимость компьютера – 20 000 руб.;
2) амортизационный срок – 5 года.
3) Стоимость лицензии 1С: Предприятие 8.3 – 5 200 руб.
Сумма амортизации компьютера в месяц составит 333 руб.
Так как срок эксплуатации компьютера - период разработки, т.е. 34 дней, то аренда компьютера составит 377 руб.
Отчисления на социальные нужды составляют 30% от фонда оплаты труда. Накладные расходы составляют 20% от величины основной заработной платы.
Прочие расходы включают организационные расходы – 1000 руб.
Таблица 17– Затраты на оборудование и расходные материалы
| № п/п | Наименование материалов | Сумма, руб. |
| 1. | Сумма амортизации компьютера | |
| 2. | Расходные материалы | |
| Итого: |
Таблица 18 - Основная заработная плата разработчика ПП
| № п/п | Наименование этапа | Исполнители | Трудоемкость, чел. дн. | Оклад, руб. | Затраты по з/п |
| Подготовительный | Программист | 10 000 | 1 818 | ||
| Техническое задание | Программист | 10 000 | 1 818 | ||
| Основной | Программист | 10 000 | 10 000 | ||
| Тестирование | Программист | 10 000 | 1 818 | ||
| Итого: | 15 454 |
Таблица 19 - Калькуляция расходов
| № п/п | Наименование статей расходов | Затраты, руб. |
| 1. | Оборудование и расходные материалы | 1 377 |
| 2. | Стоимость лицензии программного продукта | 5 200 |
| 3. | Основная заработная плата разработчиков | 15 454 |
| 4. | Отчисления на социальное страхование | 4 636 |
| 5. | Накладные расходы | 3 091 |
| 6. | Прочие расходы | 1 000 |
| Итого: | 30 758 |
Таким образом, общая величина затрат на модификацию существующей АС (Зк) составит 30 758 руб.
ЦЦРЕМ = 345 руб. (9% - ставка годовых плановых затрат на ремонт оборудования; ((20 000*2 + 6 000)*9%) / 12 = 345 руб.).
ТП = 167, 2 ч (176 ч – режимный фонд работы оборудования; 5% - ставка плановых потерь на профилактику оборудования; 176 – (176*5%) = 167, 2 ч).
Таблица 20 – Общая мощность оборудования
| № п/п | Наименование оборудования | Количество (ед.) | Мощность единицы оборудования (КВт) | Суммарная мощность (КВт) (средняя) |
| 1. | Монитор | 0, 080 | 0, 16 | |
| 2. | Принтер | 0, 025 | 0, 01 (25мин) | |
| 3. | Системный блок | 0, 190 | 0, 38 | |
| Итого: | 0, 29 | 0, 55 |
ЦЭЛ = 400 руб. (0, 55 КВт – общая мощность оборудования; 167, 2 часа – полезный фонд времени работы оборудования; 4, 351 руб. – цена 1кВтч; 0, 55*167, 2*4, 351 = 400 руб.).
ЦЗ= 9 412 руб. (5 000 + 1 500 +1 000 + 767 + 345 + 400 + 400 = 9 412 руб.).
ЦМ= 28, 15 руб./ч (9 412 / (167, 2*2) = 28, 15).
Следовательно, затраты на автоматизированную обработку информации составят:
С1 = 200 * (28, 15 + 59, 66) = 17 562 руб.
Рассчитаем годовую экономию от использования модифицированной АС:
∆ С = 29 830 – 17 562 = 12 268 руб.
Срок окупаемости затрат на модификацию системы автоматизированной обработки информации (ТОК) составит:
ТОК = (12 419, 5/12 268) = 1 год
Таблица 21 - Расчет п 
оказателей эффективности при использовании базового и проектного варианта работы сотрудников
| Затраты | Абсолютное изменение затрат | ||
| Базовый вариант | Проектный вариант | ||
| Трудоемкость, час | 500 ч. | 200 ч. | 300 ч. |
| Стоимость эксплуатации, руб. | 29 830 руб. | 17 562руб. | 12 268 руб. |
Из полученных результатов можно сделать вывод, что модификация автоматизированной системы учета инструктажей по ТБ является экономически эффективной.