Списання псування

· Відкоригувати податкове призначення запасів, що списують, (дата документа 5 січня)

- Метод коректування податкового кредиту - «нарахувати зобов'язання»

- Сума в/р нова =0

- Нова ст. з - «Товари на оптових складах»

- Стаття в/р - «Покупка товарів (робіт, послуг)»

- Рахунок і стаття витрат - 947 й «Недостачі на складі»

- Стаття декларації по ПДВ - «8.4. інші випадки (до 01.06.05-8.3. інші випадки)»

Документ «Зміна податкового призначення запасів» (Доступ - «Податковий облік») Документ зручно заповнювати, увівши найменування й кількість товару, а потім, нажавши кнопку «Заповнити по партіях»

· Виконати проведення в податковому обліку списання псування й недостачі від 6 січня (списати на негосподарську діяльність)

У документі «Списання товарів» змінити податкове призначення на «Негос.д-сть» Документ по хронології повинен бути після зміни податкового призначення

6.2.2. Комплектація

· Виконати проведення документа «Комплектація» у податковому обліку:

- Установити прапор - відбити в податковому обліку;

- Установити статті приросту-збитку запасів (рис, рис фасований - товари на оптових складах, кульок - матеріали на складах), податкове призначення госп.д-сть.

6.3. Реєстрація податкових документів (вхідні НН)

6.3.1. Зареєструвати отримані податкові накладні

· Отримані разом з «товарними документами», датою первинних документів:

- по прибуткових накладних від постачальників;

- по акті отриманих послуг транспортування товару від контрагента «АТП-1220» на суму, що залишилася (з обліком того, що по передоплаті, уведеної залишками, уже була отримана й зареєстрована в минулому періоді податкова накладна на 300, 00 грн. (у тому числі ПДВ 50, 00 грн.)

Документ «Реєстрація вхідного податкового документа» операція «Податкова накладна»

Для створення податкових документів використайте механізм «уведення на підставі» первинних торговельних документів.

6.3.2. Звіт «Перевірка суми вхідного ПДВ»

· Варіант настроювання звіту

- Показники (закладка «Загальні»): «Сума податкових зобов'язань», «Виписано податкових документів», «Розбіжність суми між даними обліку й виписано налог. документами»,

- Угруповання рядків: «Складний нал. облік», «Дата виникнення зобов'язань»,

- Угруповання стовпчиків: «Контрагент»,

- Відбір: «Організація = Універсал»,

- Сортування «Дата виникнення зобов'язань = По зростанню».

· Одержати дані по контрагенті Світлий шлях з деталізацією по документах.

· Відбити отриману накладну, що не була уведена раніше (перехід на документ-підставу можливий зі звіту).

6.4. Перепроведення документів (відновлення хронологічної послідовності)

· Відновлення хронологічної послідовності необхідно для аналізу при простому обліку ПДВ.

Обробка " Групове перепроведення документів" (Доступ: " Сервіс")

Рекомендується встановити прапор " Зупиняти виконання при помилці "