Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Необходимо оценить эффективность отдельных мероприятий и показать подробный расчет значений показателей, итоговые показатели свести в таблицы.
|
|
Для поиска кандидата на должность специалиста по маркетингу рационально воспользоваться услугами кадрового агентства. Стоимость и условия предоставления услуг ООО «АльфаПремиум» по рекрутингу предоставить в таблице 3.
Таблица 3 – Условия подбора персонала агентством ООО «АльфаПремиум»
| № | Пункт условия | Примечание |
| Условия оплаты | ||
| Стоимость услуги | ||
| Сроки подбора специалистов | ||
| Гарантия |
Запланирована работа специалиста по маркетингу с 01.06.2016 года (работа специалиста 7 месяцев в 2016 году) с внесением в штатное расписание штатной единицы с окладом 3, 5 млн.руб., дополнительной заработной платой в размере 15% от основной. Дополнительных затрат на организацию рабочего места не потребуется, так как сокращение штата бухгалтеров в 2015 году высвободило одно рабочее место специалиста со всем необходимым оснащением.
Произвести необходимые расчеты и величину затрат на реализацию данного мероприятия представить в таблице 4.
Таблица 4 – Затраты на подбор и деятельность специалиста по маркетингу
| Статья расходов | Сумма, млн.руб. | |
| 2016 г | 2017 г | |
| Основная заработная плата специалиста за период | ||
| Дополнительная заработная плата (15% от основной) | ||
| Итого заработная плата специалиста | ||
| Начисления на зарплату (ФСЗН 34% и обязательное страхование 0, 6%) | ||
| Итого затраты на оплату труда с начислениями | ||
| Затраты на подбор специалиста (18% от годового дохода специалиста) | ||
| Всего затрат |
Разработку концепции сайта целесообразно возложить на специалиста по маркетингу. Концепция сайта должна коррелировать с концепцией PR-кампании по созданию имиджа и повышения популярности кафе.
С учетом специфики деятельности сайт ООО «Кафе» следует разработать в виде сайта-визитки с небольшим набором функций, ключевой из которых будет функция по поддержанию имиджа и информационная.
Все цены на создание и поддержание работы сайта одной из ведущих компаний на рынке представлены на https://megagroup.by/price (цены других разработчиков варьируются в пределах 5% отклонения).
Таблица 5 – Затраты на создание и работу сайта предприятия
| Статья расходов | Сумма, млн.руб. | |
| 2016 г | 2017 г | |
| Создание концепции и разработка сайта | ||
| Регистрация сайта и обслуживание сайта | ||
| Итого единовременных затрат | ||
| Обслуживание сайта (обновление, размещение в поисковых системах) | ||
| Аренда хостинга | ||
| Оплата банерной рекламы | ||
| Итого текущих затрат | ||
| Всего затрат |
Затраты на создание и обслуживание сайта свести в таблицу 5 (работа сайта в 2016 г планируется с 01.09.2016 (4 месяца) с учетом необходимого времени на подготовку и разработку).
План и бюджет PR и рекламной кампании предоставить в таблице 6. Период реализации мероприятий по продвижению 07-12.2016 (6 месяцев).
Таблица 6 – Затраты на проведение PR и рекламной кампаний
| Мероприятие | Сумма по месяцам 2016 г, млн.руб. | 2017 г | ||||||
| итого | ||||||||
| Размещение информации о кафе на специализированных порталах (www.relax.by, gusto.by, www.vkusno.by) сроком на 6 месяцев | ||||||||
| Реклама в газете «Минск на ладонях» | ||||||||
| Адресная рассылка листовок с рекламой кафе в бизнес-центры района | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 6 | |
| Всего |
Прогнозируется, что проведение адресной рассылки уже в первый месяц позволит получить предварительный заказ на доставку горячих обедов на сумму 23, 1 млн.руб. в месяц до конца года. Рентабельность составляет 18, 8%.
В дальнейшем достаточно ежегодного размещения информации о кафе на специализированных порталах.
В рамках модернизации кухонного оборудования предлагается замена 2-х электрических плит ПЭСМ-2 и изношенного конвекционного шкафа на газовую Pimak МО15-8 с газовым духовым шкафом. Технические характеристики оборудования представлены в таблице 7. Затраты на демонтаж старых плит, доставку и подключение новой оцениваются в размере 1, 9 млн.руб.
Таблица 7 – Технические характеристики кухонных плит
| Технические характеристики | Плита электрическая ПЭСМ-2 | Конвекционная печь XF 023 | Pimak МО15-8 |
| Количество конфорок, шт. | - | ||
| Мощность, кВт | - | ||
| Расход газа, м3/час | - | - | 3, 65. |
| Полезный размер духового шкафа, мм | - | 330х460х150 | 600х450х300 |
| Габаритные размеры | 680х565х850 | 600х587х472 | 1350х750х850 |
| Масса, кг. | |||
| Рыночная цена, млн.руб. | 7, 5 | 8, 2 | 27, 1 |
| Амортизация, млн.руб. (норма 10%) | 0, 8 | 0, 8 | 2, 71 |
При модернизации появляется дополнительно ещё четыре конфорки (2 плиты с 2 конфорками каждая заменяются на одну газовую с 8 конфорками и духовым шкафом, при этом снимается с эксплуатации изношенный конвекционный шкаф). Данное нововведение должно увеличить скорость приготовления пищи и исчезает инертность, с которой работают электрические плиты, что естественным образом скажется на экономии затрат. Экономические выгоды замены представить в таблице 8.
Таблица 8 – Затраты модернизацию и экономические выгоды
| Статья расходов | Сумма, млн.руб. | ||
| 2015 г | 2016 г | 2017 г | |
| Стоимость плиты Pimak МО15-8 | - | ||
| Затраты на демонтаж старых плит, доставка и подключение новой | - | ||
| Итого единовременных затрат | - | ||
| Затраты на электроэнергию и газ | 116, 9 | ||
| Амортизация оборудования (при норме амортизации 10%) | 1, 6 | ||
| Итого текущих затрат | 118, 5 | ||
| Годовая экономия | - |
Затраты электроэнергию на работу двух плит и конвекционного шкафа осуществляются из расчета их полной загрузки 12-ти часового режима работы без выходных.
Следует учесть, что в 2016 году до 09.2016 предприятие использует старые плиты, а оставшиеся 4 месяца – новую плиту.
Получаемая суммарная экономия представляет дополнительную прибыль предприятия при реализации запланированного мероприятия.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ООО «КАФЕ»