Задание 9. С помощью документа Поступление товаров и услуг отразить в учете операцию оприходования материалов, поступивших на склад материалов 20.02.2006 г.

С помощью документа Поступление товаров и услуг отразить в учете операцию оприходования материалов, поступивших на склад материалов 20.02.2006 г.

Решение:

1. Командой меню Основная деятельность - Покупка - Поступление товаров и услуг - Insert вывести на экран форму.

2. В шапке формы указать:

В поле Номер оставить значение по умолчанию.

В поле от - 20.02.2006 (дата оприходования).

В поле Склад - Склад материалов (выбором из справочника Склады (места хранения)).

В поле Контрагент - Боровик НПО (выбором из справочника Контрагенты).

В поле Договор - Договор № ПМ-Б 10/1 от 10.02.2006 (выбором из справочника Договоры).

3. На закладке Товары щелчком на кнопке Подбор открыть форму подбо­ра номенклатуры в документ, установить флажки Запрашивать количество и Запрашивать цену, открыть номенклатурную группу Материалы и затем:

Двойным щелчком щелкнуть на строке с наименованием первого поступившего материала Плита ДСП 1, 2x1, 2.

В дополнительной форме Количество и цена указать поступившее количество - 100 шт. и цену на единицу измерения – 16, 00 руб., по­сле чего щелкнуть на кнопке ОК.

В форме подбора номенклатуры выбрать второй поступивший материал и указать его количество -100 шт. и цену за единицу - 60, 00 руб.

Закрыть вспомогательные окна.

4. На закладке Дополнительно указать:

В поле Вх. номер - 3.

В поле Вх. дата - 20.02.2006.

5. Провести документ.

6. Щелчком на пиктограмме и открыть форму с бухгалтерскими и налоговыми проводками этого документа.

7. Полученный от поставщика счет-фактуру необходимо зарегистрировать в подсистеме учета НДС.

В поле Счет-фактура щелкнуть на надписи Ввести счет-фактуру. Откроется форма документа Счет-фактура полученный.

В полях Вх. номер и Вх. дата указать номер и дату счета-фактуры поставщика - 845, 20.02.2006.

Провести документ щелчком на пиктограмме .

Щелчком на кнопке Закрыть завершить работу с формой доку­мента Счет-фактура полученный, а затем - с формой документа Поступле­ние товаров и услуг.

8. Материалы оприходованы, счет-фактура получен. Можно поставить НДС, предъявленный поставщиком в оплате, к вычету:

Ввести новый документ Формирование записей книги покупок.

Указать дату создания документа - 20.02.2006.

На закладке Вычет НДС по приобретенным ценностям выбрать команду Заполнить, при выполнении которой программа автоматически включит в табличную часть сведения о счете-фактуре, по которо­му можно применить налоговый вычет.

Провести документ щелчком на пиктограмме , после чего закрыть форму.