Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Параметры ресурсного обеспечения реализации основных мероприятий подпрограммы на 2013 – 2015 годы представлены в соответствии с объемами, учтенными в рамках Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Расходы на 2016 – 2020 годы приведены с учетом макроэкономических показателей, принятых Правительством Российской Федерации за основу для разработки прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

Распределение бюджетных ассигнований, связанных с выплатами денежного довольствия сотрудникам органов внутренних дел, осуществлено исходя из размеров должностных окладов, установленных нормативными правовыми актами МВД России, а также с учетом дополнительных выплат, предусмотренных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчет фонда денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих произведен в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ.

Расчет фонда оплаты труда вольнонаемного персонала произведен исходя из фактически сложившихся надбавок и доплат в соответствии с приказом МВД России от 27 августа 2008 г. № 751.

Таким образом, к основному мероприятию 4.1 «Создание условий для формирования позитивного облика сотрудника органов внутренних дел и повышения уровня доверия к органам внутренних дел со стороны населения» отнесены расходы по содержанию личного состава подразделений органов внутренних дел, ответственных за взаимодействие со средствами массовой информации, пресс-служб, подразделений информации и общественных связей МВД России, в том числе: 2013 год – 642 070, 30 тыс. рублей; 2014 год – 645 529, 30 тыс. рублей; 2015 год – 645 529, 30 тыс. рублей; 2016 год – 677 160, 24 тыс. рублей; 2017 год – 709 663, 93 тыс. рублей; 2018 год – 743 018, 13 тыс. рублей; 2019 год – 775 710, 93 тыс. рублей; 2020 год – 808 290, 79 тыс. рублей.

По основному мероприятию 4.2 «Административное обеспечение» распределены расходы на содержание численности казенных учреждений и подразделений, реализующих функции управления и обеспечения, в том числе: 2013 год – 167 926 971, 4 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 164 646 845, 20 тыс. рублей); 2014 год – 205 581 759, 1 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 165 246 869, 90 тыс. рублей); 2015 год – 244 952 534, 91 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 165 376 889, 60 тыс. рублей); 2016 год – 257 584 695, 57 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 173 480 357, 19 тыс. рублей); 2017 год – 270 571 721, 43 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 181 807 414, 34 тыс. рублей); 2018 год – 283 928 629, 77 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 190 352 362, 81 тыс. рублей); 2019 год – 296 976 799, 81 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 198 727 866, 77 тыс. рублей); 2020 год – 310 038 284, 56 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 207 074 437, 18 тыс. рублей).

Финансирование основного мероприятия 4.3 «Реализация Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2009 – 2013 годы»в 2013 году составляет 276 860, 00 тыс. рублей, из них 127 500, 00 тыс. рублей предусмотрено по линии МВД России.

К основному мероприятию 4.4 «Тыловое обеспечение» отнесены расходы на материально-техническое, автотранспортное и хозяйственное обеспечение, строительство и содержание имущества, в том числе: 2013 год – 173 530 785, 7 тыс. рублей, в т.ч. за счет действующих расходных обязательств – 168 420 485, 70 тыс. рублей; 2014 год – 174 357 323, 7 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 170 018 823, 70 тыс. рублей); 2015 год – 181 806 888, 8 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 175 655 788, 80 тыс. рублей); 2016 год – 209 172 903, 49 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 198 497 603, 49 тыс. рублей); 2017 год – 223 116 953, 63 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 213 005 953, 63 тыс. рублей); 2018 год – 238 148 100, 07 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 225 575 600, 07 тыс. рублей); 2019 год – 250 962 208, 91 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 239 352 308, 91 тыс. рублей); 2020 год – 263 172 110, 72 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 254 475 810, 72 тыс. рублей).

В расчете учтено распределение объемов бюджетных ассигнований МВД России, предусмотренных на оснащение. Указанные объемы доведены по государственной программе вооружения[5] на 2011 – 2020 годы и вне ГПВ на 2011 – 2020 годы Военно-промышленной комиссией при Правительстве Российской Федерации.

При этом в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса» в подпрограмме предусмотрены необходимые внутренним войскам МВД России дополнительные ассигнования в объеме 61 790, 9 млн рублей, выделение которых позволит достичь оснащенности соединений и воинских частей внутренних войск современными образцами вооружения, военной и специальной техники на уровне 76, 5%.

В рамках основного мероприятия 4.5 «Обеспечение деятельности кинологических подразделений органов внутренних дел Российской Федерации» учтены ассигнования на реконструкцию действующих и строительство новых кинологических центров: 2013 год – 1 065 987, 70 тыс. рублей; 2014 год – 1 059 113, 40 тыс. рублей, 2015 год – 648 969, 10 тыс. рублей; 2016 год – 691 152, 09 тыс. рублей; 2017 год – 737 459, 28 тыс. рублей; 2018 год – 788 343, 97 тыс. рублей; 2019 год – 831 702, 89 тыс. рублей; 2020 год – 874 119, 74 тыс. рублей.

По основному мероприятию 4.6 «Обеспечение деятельности изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации» распределены средства на строительство, ремонт и оснащение изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел: 2013 год – 4 522 265, 80 тыс. рублей; 2014 год – 3 646 600, 20 тыс. рублей; 2015 год – 1 197 006, 00 тыс. рублей, 2016 год – 1 274 811, 39 тыс. рублей, 2017 год – 1 360 223, 75 тыс. рублей, 2018 год – 1 454 079, 19 тыс. рублей, 2019 год – 1 534 053, 55 тыс. рублей, 2020 год – 1 612 290, 28 тыс. рублей.

В основном мероприятии 4.7 «Медицинское обеспечение» предусмотрено: 2013 год – 6 438 238, 20 тыс. рублей; 2014 год – 6 008 016, 60 тыс. рублей; 2015 год – 5 879 725, 60 тыс. рублей; 2016 год – 6 167 832, 15 тыс. рублей; 2017 год – 6 463 888, 10 тыс. рублей; 2018 год – 6 767 690, 84 тыс. рублей; 2019 год – 7 065 469, 24 тыс. рублей; 2020 год – 7 362 218, 94 тыс. рублей.

По основному мероприятию 4.8 «Жилищное обеспечение» распределены расходы на обеспечение служебными и постоянными жилыми помещениями сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России в объемах: 2013 год – 29 279 676, 2 тыс. рублей, в том числе действующие расходные обязательства – 13 199 676, 20 тыс. рублей; 2014 год – 38 373 044, 1 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 14 153 044, 10 тыс. рублей); 2015 год – 54 421 146, 6 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 18 341 146, 60 тыс. рублей); 2016 год – 57 360 041, 13 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 19 480 041, 13 тыс. рублей); 2017 год – 57 598 833, 65 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 20 718 833, 65 тыс. рублей); 2018 год – 54 947 894, 65 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 22 067 894, 65 тыс. рублей); 2019 год – 52 119 466, 94 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 23 239 466, 94 тыс. рублей); 2020 год – 53 268 665, 8 тыс. рублей (действующие расходные обязательства – 24 388 665, 80 тыс. рублей).

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.