Программа обеспечения качества

⇐ ПредыдущаяСтр 14 из 19Следующая ⇒

Код элемента ИСР	Элемент ИСР	Стандарт качества	Задача обеспечения качества	Матрица ответственности
Найденова	Шевченко	Козлова	Захарова

1.1	Подготовка отчета о диагностике	Легкость чтения отчета о диагностике по Флешу ³(не менее 70)	Выполнение тестов и переписывание		В		У
РМВОК	Пересмотр	В			У
Краткость изложения (не более 30 страниц)	Проверка и коррекция		В		У
Организационная политика по написанию отчета о диагностике	Пересмотр			В	У
Соответствие протоколам встреч с Заказчиком	Пересмотр, переписывание	В	В		У
1.2	Разработка предварительного плана проекта	Легкость чтения предварительного плана проекта по Флешу (не менее 70)	Выполнение тестов и переписывание		В		У
РМВОК	Пересмотр	В			У
Краткость изложения (не более 30 страниц)	Проверка и коррекция		В		У
Организационная политика по разработке плана проекта	Пересмотр			В	У
Соответствие протоколам встреч с Заказчиком	Пересмотр, переписывание	В	В		У
1.3	Оценка инфраструктуры	Соответствие шаблонам проведения собеседований, установленным в компании	Пересмотр		В	В	У
РМВОК	Пересмотр	В			У
Организационная политика по оценке инфраструктуры	Пересмотр			В	У
Соответствие предварительному плану проекта	Пересмотр, переписывание	В	В		У
2.1	Разработка и утверждение устава проекта	Легкость чтения устава по Флешу (не менее 70)	Выполнение тестов и переписывание		В		У
РМВОК	Пересмотр	В			У
Краткость изложения (не более 20 страниц)	Проверка и коррекция		В		У
Организационная политика по написанию устава	Пересмотр			В	У
Соответствие требованиям Заказчика	Собеседования, уточнения		В		У
Соответствие предварительному плану проекта	Пересмотр, переписывание	В	В		У
2.2	Проведение тренингов ключевых пользователей	Соответствие требованиям Заказчика	Пересмотр	В	В	В	У
Соответствие предварительному плану проекта	Пересмотр	В	В	В	У
Соответствие требованиям к системе	Пересмотр	В	В	В	У
Соответствие уставу проекта	Пересмотр, переписывание	В	В		У
2.3	Детальный анализ бизнес-процессов	РМВОК	Пересмотр	В			У
Организационная политика по анализу бизнес-процессов	Пересмотр			В	У
Соответствие уставу проекта	Пересмотр, переписывание	В	В		У
2.4	Подготовка плана миграции данных	Организационная политика исполнителя по контролю содержания и выполнения проекта	Пересмотр			В	У
Соответствие шаблонам миграции данных	Пересмотр	В	В	В	У
Соответствие требованиям к системе	Пересмотр	В	В	В	У
Соответствие уставу проекта, предварительному плану проекта	Пересмотр, переписывание	В	В		У
2.5	Разработка и согласование плана проекта	Легкость чтения плана проекта по Флешу (не менее 70)	Выполнение тестов и переписывание		В		У
РМВОК	Пересмотр	В			У
Организационная политика по написанию плана проекта	Пересмотр			В	У
Соответствие уставу проекта, предварительному плану проекта	Пересмотр, переписывание	В	В		У
2.6	Утверждение функциональных требований	РМВОК	Пересмотр	В			У
Организационная политика по анализу требований клиента	Пересмотр	В	В	В	У
Соответствие плану проекта	Пересмотр, переписывание	В			У
2.7	Разработка требований к контролю качества и тестированию	РМВОК	Пересмотр			В	У
Организационная политика исполнителя по управлению качеством	Пересмотр, коррекция			В	У
Соответствие уставу проекта	Пересмотр, коррекция	В		В	У
Соответствие плану проекта	Пересмотр, коррекция	В		В	У
3.1	Спецификация дизайна решения	Организационная политика по спецификации дизайна	Пересмотр, коррекция			В	У
Соответствие уставу проекта, содержанию проекта, плану управления проектом	Пересмотр, коррекция	В		В	У
Соответствие требованиям Заказчика	Собеседования, уточнения	В	В	В	У
3.2	Дизайн интеграции с внешними системами	Организационная политика по спецификации дизайна	Пересмотр, коррекция			В	У
Соответствие уставу проекта, содержанию проекта, плану управления проектом	Пересмотр, коррекция	В		В	У
Соответствие требованиям Заказчика	Собеседования, уточнения	В	В	В	У
3.3	Дизайн митрации данных и определение соответствий структур данных	Организационная политика по спецификации дизайна	Пересмотр, коррекция			В	У
Соответствие уставу проекта, содержанию проекта, плану управления проектом	Пересмотр, коррекция	В		В	У
Соответствие требованиям Заказчика	Собеседования, уточнения	В	В	В	У
3.4	План и сценарии тестирования	Организационная политика исполнителя по контролю содержания и выполнения проекта	Пересмотр, коррекция			В	У
Соответствие уставу проекта, содержанию проекта, плану управления проектом	Пересмотр, коррекция	В	В	В	У
Соответствие требованиям Заказчика	Собеседования, уточнения	В	В	В	У
Соответствие требованиям к системе	Пересмотр, коррекция	В	В	В	У
4.1	Настройка решения Microsoft Dynamics	Организационная политика исполнителя по контролю содержания и выполнения проекта	Пересмотр, коррекция			В	У
Соответствие уставу проекта, содержанию проекта, плану управления проектом	Пересмотр, коррекция	В	В	В	У
Соответствие требованиям Заказчика	Собеседования, уточнения	В	В	В	У
4.2	Подготовка документации по решению Microsoft Dynamics	Легкость чтения отчета о диагностике по Флешу (не менее 70)	Выполнение тестов и переписывание		В		У
Организационная политика по подготовке документации	Пересмотр			В	У
Соответствие плану управления проектом	Пересмотр	В	В	В	У
Соответствие требованиям Заказчика	Пересмотр	В	В	В	У
Соответствие требованиям к системе	Пересмотр	В	В	В	У
4.3	Разработка дополнителыюй функциональности (кастомизации)	Организационная политика исполнителя по контролю содержания и выполнения проекта	Пересмотр, коррекция			В	У
Соответствие уставу проекта, содержанию проекта, плану управления проектом	Пересмотр, коррекция	В	В	В	У
Соответствие требованиям Заказчика	Собеседования, уточнения	В	В	В	У
4.4	Настройка и тестирование миграции данных	Организационная политика исполнителя по настройке и тестированию миграции данных	Пересмотр			В	У
Соответствие плану тестирования	Дополнительные тестирования	В	В	В	У
РМВОК	Пересмотр	В			У
Соответствие требованиям Заказчика	Дополнительные тестирования, доработки	В	В	В	У
Соответствие требованиям к системе	Дополнительные тестирования, доработки	В	В	В	У
4.5	Интеграционное тестирование (в том числе интеграции с внешними системами)	Организационная политика исполнителя по интеграционному тестированию	Пересмотр			В	У
Соответствие плану тестирования	Дополнительные тестирования	В	В	В	У
РМВОК	Пересмотр	В			У
Соответствие требованиям Заказчика	Дополнительные тестирования, доработки	В	В	В	У
Соответствие требованиям к системе	Дополнительные тестирования, доработки	В	В	В	У
5.1	Разработка плана запуска и контрольного списка	Легкость чтения предварительного плана проекта по Флешу (не менее 70)	Выполнение тестов и переписывание		В		У
РМВОК	Пересмотр	В			У
Краткость изложения (не более 30 страниц)	Проверка и коррекция		В		У
Организационная политика по разработке плана запуска	Пересмотр			В	У
Соответствие плану управления проектом	Пересмотр, переписывание	В	В		У
5.2	План тестирования системы	Организационная политика исполнителя по тестированию системы	Пересмотр			В	У
Соответствие плану тестирования	Дополнительные тестирования	В	В	В	У
РМВОК	Пересмотр	В			У
Соответствие требованиям Заказчика	Дополнительные тестирования, доработки	В	В	В	У
Соответствие требованиям к системе	Дополнительные тестирования, доработки	В	В	В	У
5.3	План обучения пользователей	Соответствие требованиям Заказчика	Пересмотр	В	В	В	У
Соответствие плану управления проектом	Пересмотр	В	В	В	У
Соответствие требованиям к системе	Пересмотр	В	В	В	У
5.4	Тренинги для пользователей	Соответствие требованиям Заказчика	Пересмотр	В	В	В	У
Соответствие плану управления проектом	Пересмотр	В	В	В	У
Соответствие требованиям к системе	Пересмотр	В	В	В	У
Соответствие плану обучения пользователей	Пересмотр	В	В	В	У
5.5	Рабочая система	Соответствие плану управления проектом	Пересмотр	В	В	В	У
Соответствие требованиям Заказчика	Пересмотр	В	В	В	У
6.1	Приемка системы Заказчиком	Соответствие уставу проекта, описанию содержания, плану управления проектом	Пересмотр, доработки	В	В	В	У
Соответствие требованиям Заказчика	Пересмотр, доработки	В	В	В	У
РМВОК	Пересмотр, доработки	В			У
6.2	Документы для закрытия проекта	Легкость чтения отчета о диагностике по Флешу (не менее 70)	Выполнение тестов и переписывание		В		У
Организационная политика по подготовке документации	Пересмотр			В	У
Соответствие уставу проекта, описанию содержания, плану управления проектом	Пересмотр	В	В	В	У
Соответствие требованиям Заказчика	Пересмотр	В	В	В	У
Соответствие требованиям к системе	Пересмотр	В	В	В	У
6.3	Соглашение о поддержке системы	Организационная политика исполнителя по поддержке системы	Пересмотр, коррекция			В	У
Соответствие требованиям Заказчика	Пересмотр, доработки	В	В	В	У
РМВОК	Пересмотр, доработки	В			У

Для обеспечения соответствия требований заказчика требованиям проекта используется матрица " Соотнесение требований заказчика и требований проекта".

Матрица " Соотнесение требований заказчика и требований проекта"

Анализ и реинжиниринг бизнес-процессов	С
Детальное проектирование ИТ-решения, в т.ч. ролевого доступа к информации	СЛ+
Построение ИТ-решения на базе единой комплексной ИС		с
Внедрение интеграционной платформы		с	С
Развертывание хранилища данных и внедрение функциональности по аналитической обработке и представлению данных		СЛ+
Требования заказчика	Требовання проекта	Анализ и реинжиринг бизнес-процессов	Детальное проектирование ИТ-решения, в т.ч. ролевого доступа к информации	Построение ИТ-решения на базе единой комплексной ИС	Внедрение интеграционной платформы	Развертывание хранилища данных и внедрение функциональности по аналитической обработке и представлению данных
Создание интегрированного ИТ-решения на базе гибкой, тиражируемой и быстро реагирующей на изменения платформы с единым пользовательским интерфейсом	X	X	X	X
Поддержка совместного использования информации различными подразде лениями и иерархически-ролевого доступа к ней		X		X
Повышение прозрачности функционирования и управляемости компании за счет обеспечения информации в необходимом аналитическом разрезе для принятия оперативных управленческих решений руководством компании	X		X	X	X
Повышение эффективности использования основных активов и ресурсов компании	X		X		X
Сокращение административно-управленческих косвенных затрат, в том числе на закрытие финансовой отчетности за период (месяц, квартал, год) и на ведение параллельного учета по МСФО	X		X
	результаты	Модели оптимизированных бизнес-процессов обозначенных функциональных областей	Описание архитектуры внедряемого ИТ-решения. Описание системных ролей и прав доступа.	Автоматизация бизнес-процессов, входящих в обозначенные функциональные области на основе единой комплексной ИС	Интеграция бизнес-приложений производится на основе интеграционной платформы	Возможность сбора и хранения аналитической информации и оперативной подготовки аналитических отчетов

Для обеспечения соответствия требований проекта характеристике ИТ-решения используется матрица " Соотнесение требований проекта и характеристик ИТ-решения".

Матрица " Соотнесение требований проекта и характеристик ИТ-решения"

Анализ и формализация стратегии. Анализ макрофакторов и внешнего окружения организации
Анализ и применение референтных моделей лучших практик при проектировании бизнес-процессов	С
Построение архитектуры ИТ-решения на основе характеристик выбранного ИТ-продукта и с учетом специфики организации		СЛ+
Реализация единого пользовательского интерфейса
Расширенные возможности внедряемого ИТ-продукта с точки зрения обеспечения стратегического развития ИС	С	с	СЛ+
Поддержка функционалом системы сквозных бизнес-процессов	С	с	СЛ+		С
Целевое обучение конечных пользователей на основе анализа их системных ролей				С
Возможность формирования аналитических отчетов					С	С
Требования проекта	Характеристики решения	Анализ и формализация стртегии. Анализ макрофакторов и внешнего окружения организации	Анализ и применение референтных моделей лучших практик при проектировании бизнес-процессов	Построение архитектуры ИТ-решения на основе характеристик выбранного ИТ-продукта и с учетом специфики организации	Реализация единого пользовательского интерфейса	Расширенные возможности внедряемого ИТ-продукта с точки зрения обеспечения стратегического развития ИС	Поддержка функционалом системы сквозных бизнес-процессов	Целевое обучение конечных пользователей на основе анализа их системных ролей	Возможность формирования аналитических отчетов
Анализ и реинжиниринг бизнес-процессов	X	X	X		X	X	X
Детальное проектирование ИТ-решения, в т.ч. ролевого доступа к информации			X	X	X
Построение ИТ-решения на базе единой комплексной ИС		X	X	X	X	X
Внедрение интеграционной платформы		X			X
Развертывание хранилища данных и внедрение функциональности по аналитической обработке и представлению данных			X		X			X
	Результаты	Краткое документирование формализованной стратегии компании. Отражение стртегических целей и конкурентного окружения в проектном решении	Реинжиниринг бизнес-процессов на основе лучших практик с учетом конкурентных преимуществ компании	Бизнес-процессы функ циональных областей компании автоматизированы соответствующими (релевантными) функциональными мо дулями внедряемой ИС	Единообразное представление информации во внедренной ИС	Возможность наращивания функционала в будущем на основе одной платформы	Обеспечение мониторинга и управления всеми корпоративными циклами	Разработка программ обучения на основе системных ролей	Возможность создавать аналитические отчеты

⇐ Предыдущая 9 10 11 12 131415 16 17 18 Следующая ⇒

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2025 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал