Визначення витрат на утримання і експлуатацію системи

Витрати на поточний і профілактичний ремонти. Витрати на капітальний, поточний і профілактичний ремонт можуть змінюватися залежно від об'єму ремонтних робіт, їх складності, міри зношеності основних фондів, вартості запасних частин і ремонтних матеріалів, економного їх використання.

Витрати на поточний і профілактичний ремонти устаткування приймаються у розмірі 5 % від загальної вартості устаткування і визначається по формулі

, (3.1)

де К_б - балансова вартість технічних засобів, грн.

Вартість устаткування розрахована в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Вартість устаткування на перехресті вул. М. Стельмаха і

проспекту Голосіївський

Програмне забезпечення контролер районного центру (КРЦН) отримується один раз на усю ділянку дороги, так само як і розробка структури і загального опису системи. Відповідно, ці статті витрат не включаються в розрахунок поточного і профілактичного ремонту.

Витрати на поточний і профілактичний ремонти устаткування приймаються у розмірі 5 % від загальної вартості устаткування:

грн.

Заробітна плата обслуговуючого персоналу системи

Заробітна плата обслуговуючого персоналу системи визначається за формулі

, (3.2)

де k₀ - коефіцієнт, що враховує розмір відрахування на соціальне страхування (3.5 %) грн.

– чисельність персоналу i -ої категорії, чол.;

– середньомісячна заробітна плата працівників i -ої категорії.

Потреба в персоналі представлена в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4

Потреба в персоналі

Заробітна плата обслуговуючого персоналу системи складу

Uзп = 12*3, 5*(6650*1+5600*1+8750*1+7000*1+12250*1) = 1 690 500 грн.

Амортизаційні відрахування

При застосуванні лінійного методу, сума нарахованої амортизації за один місяць визначається як добуток первинної вартості об'єкту основних засобів і відповідної норми амортизації, яка визначається за формулj.^

, (3.3)

де - норма амортизації у відсотках до первинної вартості об'єкту;

n - термін корисного використання об'єкту (у місяцях).

В даному випадку ми приймаємо саме такий метод нарахування амортизації, оскільки він найдоцільніший для цього устаткування.

Розрахунок норми амортизації і амортизаційних відрахувань представлений в таблиці 3.5

Таблиця 3.5

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Таким чином, витрати на амортизацію усього устаткування в рік складуть 16, 5 тис. грн.

Витрати на електроенергію.

Окрім витрат на матеріали, при виготовленні устаткування необхідно визначити кількість витраченої для цієї мети електроенергії. Сюди входить електрика, необхідна для роботи на різних верстатах і для освітлення, у тому числі і місцевого.

Витрати на електроенергію обчислюються, виходячи з потужності устаткування.

Потужність устаткування приведена в таблиці 3.6.

Таблиця 3.6

Потужність використовуваного устаткування

Розрахунок витрат на електроенергію ведемо за формулою:

, (3.4)

де - встановлена потужність струмоприймача, кВт;

– число годин роботи протягом року, год.;

– вартість 1 кВт/год. електроенергії, грн.;

– коефіцієнт використання встановленої потужності.

= 255*8760*1, 66*0, 9=3 337 297 грн.

Отже витрати на електроенергію проектованого комплексу складуть
3 337 297 грн.

Загальна сума витрат, пов'язаних з експлуатацією ІТС, визначається за формулою:

, (3.5)

Сэ = 4800+1690500+16500+3337297 = 5 049 097 грн.

План по впровадженню системи.

Для впровадження ІТС необхідно встановити на існуючі світлофори детектори і контролери. Для цього потрібна бригада робітників.

Розглянемо процес виконання робіт по днях (табл. 3.7).

Таблиця 3.7

Монтаж устаткування

Для монтажу устаткування знадобиться 8 робітників.

Далі розрахуємо витрати на оплату праці робітників (табл. 3.8).

Таблиця 3.8

Витрати на оплату праці робітників

Витрати на оплату праці з урахуванням відрахувань на соціальні потреби складуть:

7828, 8+(7828, 8*0, 035)= 8102, 8 грн.