Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Фонд оплаты труда после антикризисных мер
|
|
| Стеновые панели | |||||
| Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год |
| Количество продукции, подлежащее изготовлению, м3 | 2 525, 00 | 3 018, 50 | 3 323, 55 | 2 462, 70 | 11 329, 75 |
| Прямые затраты на оплату труда на ед., руб./м3 | 40, 00 | 40, 00 | 44, 00 | 44, 00 | 42, 04 |
| Всего прямых затрат на оплату труда, руб. | 101 000, 00 | 120 740, 00 | 146 236, 20 | 108 358, 80 | 476 335, 00 |
| Плиты перекрытия | |||||
| Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год |
| Количество продукции, подлежащее изготовлению, м3 | 2 920, 50 | 4 070, 00 | 4 041, 40 | 3 487, 55 | 14 519, 45 |
| Прямые затраты на оплату труда на ед., руб./м3 | 137, 00 | 137, 00 | 150, 70 | 150, 70 | 144, 10 |
| Всего прямых затрат на оплату труда, руб. | 400 108, 50 | 557 590, 00 | 609 038, 98 | 525 573, 79 | 2 092 311, 27 |
| Прочая продукция | |||||
| Показатели | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год |
| Количество продукции, подлежащее изготовлению, т | 1 626, 12 | 2 704, 50 | 2 736, 00 | 1 714, 75 | 8 781, 37 |
| Прямые затраты на оплату труда на ед., руб./т | 77, 00 | 77, 00 | 84, 70 | 84, 70 | 80, 90 |
| Всего прямых затрат на оплату труда, руб. | 125 211, 24 | 208 246, 50 | 231 739, 20 | 145 239, 49 | 710 436, 43 |
| Общая сумма затрат на оплату труда, руб. | |||||
| Вид продукции | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год |
| Стеновые панели, руб | 101 000, 00 | 120 740, 00 | 146 236, 20 | 108 358, 80 | 476 335, 00 |
| Плиты перекрытия, руб | 400 108, 50 | 557 590, 00 | 609 038, 98 | 525 573, 79 | 2 092 311, 27 |
| Прочая продукция, руб | 125 211, 24 | 208 246, 50 | 231 739, 20 | 145 239, 49 | 710 436, 43 |
| Фонд оплаты труда | 626 319, 74 | 886 576, 50 | 987 014, 38 | 779 172, 08 | 3 279 082, 70 |
Наименование АМ (рекомендация): Снижение планируемого увеличения з/п основного производственного персонала в 3кв. до 10%.
Обоснование: анализ ситуации на рынке
Было принято решение снизить планируемое увеличение заработной платы основных производственных рабочих до 10 % в 3-ем квартале. Это связано с нецелесообразностью такого увеличения ЗП и со сложной ситуацией на рынке, характеризующейся следующими моментами:
ü Переизбыток железобетонной продукции на строительных рынках, то есть изделия нашего предприятия потеряли прежний спрос. Поэтому на производстве образовались простои из-за большого количества товаров. Это привело к тому, что необходимая рабочая сила уменьшилась и руководство предприятия уволило часть из них и сократило ЗП
ü Создался «тепличный эффект» для персонала
ü Увечились затраты на производство изделий (понадобилось дополнительная стадия обработки железобетона, требующая дополнительных и значительных издержек) и закупку сырья (возросли цены на металлолом и растворительные смеси).
ü Увеличилось предложение рабочей силы, а количество рабочих мест сократилось.[4]
Затраты на оплату труда уменьшились в 3 и 4 квартале:
Стеновые панели: с 499 480, 00 до 476 335, 00 (↓ 23 145 рублей)
Плиты перекрытия: с 2 195 457, 88 до 2 092 311, 27 (↓ 103 146, 61 рублей)
Прочая продукция: с 744 707, 22 до 710 436, 43 (↓ 34 270, 79 рублей)
По причине снижения % по увеличению ЗП в 3 квартале общий фонд заработной платы рабочих изменился с 3 439 645, 10 до 3 279 082, 70. ФЗП снизился на 160 562, 4 рублей
Приложение 4
Планово-экономический отдел
Составители: Радаева Наталья, Шаронова Татьяна, Берегалова Людмила
Таблица 9