Главная страница
Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника
Матрица SWOT – анализа Проекта
Положительное влияние
Отрицательное влияние
Внешняя среда
1. Стабильная растущая потребность в продукции Проекта и расширение рынков сбыта.
2. Выпуск конкурентоспособных продуктов.
1. Возможно усиление конкуренции.
3. Сложность привлечения финансовых ресурсов.
Внутренняя среда
1. Использование современных производственных технологий и построение эффективной системы управления.
2. Организация системы контроля и высокое качество продукции.
3. Создание собственных вспомогательных подразделений, торговой сети.
1. Зависимость от основных поставщиков мяса
2. Сложность привлечения финансовых ресурсов.
3. Средний уровень левериджа предприятия (операционного и финансового)
Таким образом, анализ возможностей и угроз на рассматриваемом рынке показывает, что Инициатор Проекта, несмотря на наличие внешних угроз, имеет ряд довольно значимых возможностей, которые дают перспективы для эффективной деятельности. Сравнение сильных и слабых сторон свидетельствует о том, что первые преобладают как по количеству, так и по ожидаемой степени влияния непосредственно на деятельность, что гораздо важнее.
Операционный план
План продаж по проекту прогнозируется с учетом выхода на полную загрузку создаваемого магазина через 4 месяцев после начала реализации Проекта и средним уровнем использования мощности производственного оборудования и фонда рабочего времени.
Таким образом, рассматриваемые базовые сценарии для выбранных форматов являются консервативными и Проект обладает резервом увеличения объема продаж, в случае удачного вхождения в рыночную среду региона, привлечения покупателей, как среди домашних хозяйств, так и среди торговых предприятий. Увеличение продаж будет покрываться увеличением объемов производства, обусловленным повышением уровня использования оборудования, создания дополнительных рабочих мест, увеличения фонда рабочего времени с учетом коэффициента сменности.
Планирование ценовой политики строилось на основе среднерыночных ценовых параметров по аналогичным предложениям, а также с учетом умеренной стратегии выхода на рынок, предусматривающей умеренный тип ценообразования на момент выхода.
Для целей данного бизнес-плана, расчет прямых затрат включает покупную себестоимость материалов, сырья и сопутствующих продуктов.
Данные о величине общих издержек сформированы на основе анализа издержек по аналогичным торгово-производственным объектам.
Формат Базовый
План продаж (в нат.единицах)
Строка
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
Кусковые п/ф кат.А(кг)
1 000, 0
1 300, 0
1 500, 0
1 800, 0
1 800, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)
1 200, 0
1 600, 0
1 900, 0
2 100, 0
2 100, 0
Рубленые п/ф кат.А(кг)
800, 0
1 000, 0
1 100, 0
1 200, 0
1 200, 0
Прочая реализация(руб)
30 000, 0
60 000, 0
90 000, 0
120 000, 0
120 000, 0
Строка
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
Кусковые п/ф кат.А(кг)
1 800, 0
1 800, 0
1 800, 0
1 800, 0
1 800, 0
1 800, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)
2 100, 0
2 100, 0
2 100, 0
2 100, 0
2 100, 0
2 100, 0
Рубленые п/ф кат.А(кг)
1 200, 0
1 200, 0
1 200, 0
1 200, 0
1 200, 0
1 200, 0
Прочая реализация(руб)
120 000, 0
120 000, 0
120 000, 0
120 000, 0
120 000, 0
120 000, 0
Строка
1кв. 2года.
2кв. 2года.
3кв. 2года.
4кв. 2года.
3 год
Кусковые п/ф кат.А(кг)
5 400, 0
5 400, 0
5 400, 0
5 400, 0
21 600, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)
6 300, 0
6 300, 0
6 300, 0
6 300, 0
25 200, 0
Рубленые п/ф кат.А(кг)
3 600, 0
3 600, 0
3 600, 0
3 600, 0
14 400, 0
Прочая реализация(руб)
360 000, 0
360 000, 0
360 000, 0
360 000, 0
1 440 000, 0
План продаж (в руб.)
Строка
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
Кусковые п/ф кат.А
220 000, 0
286 000, 0
330 000, 0
396 000, 0
396 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В
144 000, 0
192 000, 0
228 000, 0
252 000, 0
252 000, 0
Рубленые п/ф кат.А
128 000, 0
160 000, 0
176 000, 0
192 000, 0
192 000, 0
Прочая реализация
30 000, 0
60 000, 0
90 000, 0
120 000, 0
120 000, 0
ИТОГО
522 000, 0
698 000, 0
824 000, 0
960 000, 0
960 000, 0
Строка
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
Кусковые п/ф кат.А
396 000, 0
396 000, 0
396 000, 0
396 000, 0
396 000, 0
396 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В
252 000, 0
252 000, 0
252 000, 0
252 000, 0
252 000, 0
252 000, 0
Рубленые п/ф кат.А
192 000, 0
192 000, 0
192 000, 0
192 000, 0
192 000, 0
192 000, 0
Прочая реализация
120 000, 0
120 000, 0
120 000, 0
120 000, 0
120 000, 0
120 000, 0
ИТОГО
960 000, 0
960 000, 0
960 000, 0
960 000, 0
960 000, 0
960 000, 0
Строка
1кв. 2года.
2кв. 2года.
3кв. 2года.
4кв. 2года.
3 год
Кусковые п/ф кат.А
1 188 000, 0
1 188 000, 0
1 188 000, 0
1 188 000, 0
4 752 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В
756 000, 0
756 000, 0
756 000, 0
756 000, 0
3 024 000, 0
Рубленые п/ф кат.А
576 000, 0
576 000, 0
576 000, 0
576 000, 0
2 304 000, 0
Прочая реализация
360 000, 0
360 000, 0
360 000, 0
360 000, 0
1 440 000, 0
ИТОГО
2 880 000, 0
2 880 000, 0
2 880 000, 0
2 880 000, 0
11 520 000, 0
План прямых материальных затрат (в руб.)
Строка
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
Кусковые п/ф кат.А
115 000, 0
149 500, 0
172 500, 0
207 000, 0
207 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В
66 000, 0
88 000, 0
104 500, 0
115 500, 0
115 500, 0
Рубленые п/ф кат.А
84 000, 0
105 000, 0
115 500, 0
126 000, 0
126 000, 0
Прочая реализация
24 000, 0
48 000, 0
72 000, 0
96 000, 0
96 000, 0
ИТОГО
289 000, 0
390 500, 0
464 500, 0
544 500, 0
544 500, 0
Строка
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
Кусковые п/ф кат.А
207 000, 0
207 000, 0
207 000, 0
207 000, 0
207 000, 0
207 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В
115 500, 0
115 500, 0
115 500, 0
115 500, 0
115 500, 0
115 500, 0
Рубленые п/ф кат.А
126 000, 0
126 000, 0
126 000, 0
126 000, 0
126 000, 0
126 000, 0
Прочая реализация
96 000, 0
96 000, 0
96 000, 0
96 000, 0
96 000, 0
96 000, 0
ИТОГО
544 500, 0
544 500, 0
544 500, 0
544 500, 0
544 500, 0
544 500, 0
Строка
1кв. 2года.
2кв. 2года.
3кв. 2года.
4кв. 2года.
3 год
Кусковые п/ф кат.А
621 000, 0
621 000, 0
621 000, 0
621 000, 0
2 484 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В
346 500, 0
346 500, 0
346 500, 0
346 500, 0
1 386 000, 0
Рубленые п/ф кат.А
378 000, 0
378 000, 0
378 000, 0
378 000, 0
1 512 000, 0
Прочая реализация
288 000, 0
288 000, 0
288 000, 0
288 000, 0
1 152 000, 0
ИТОГО
1 633 500, 0
1 633 500, 0
1 633 500, 0
1 633 500, 0
6 534 000, 0
План общих издержек (в руб.)
Строка
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
Расходы на управление
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
Арендная плата
32 500, 0
32 500, 0
32 500, 0
32 500, 0
32 500, 0
32 500, 0
Коммунальные платежи
2 000, 0
2 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
Обучение персонала
50 000, 0
Спецодежда
6 000, 0
Химсредства
1 000, 0
1 000, 0
1 000, 0
1 000, 0
1 000, 0
Инвентарь
2 000, 0
2 000, 0
2 000, 0
2 000, 0
2 000, 0
Расходы на рекламу и сбыт
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
ИТОГО
34 500, 0
103 500, 0
55 500, 0
55 500, 0
55 500, 0
55 500, 0
Строка
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
Расходы на управление
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
Арендная плата
32 500, 0
32 500, 0
32 500, 0
32 500, 0
32 500, 0
32 500, 0
Коммунальные платежи
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
Обучение персонала
Спецодежда
6 000, 0
Химсредства
1 000, 0
1 000, 0
1 000, 0
1 000, 0
1 000, 0
1 000, 0
Инвентарь
2 000, 0
2 000, 0
2 000, 0
2 000, 0
2 000, 0
2 000, 0
Расходы на рекламу и сбыт
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
ИТОГО
55 500, 0
61 500, 0
55 500, 0
55 500, 0
55 500, 0
55 500, 0
Строка
1кв. 2года.
2кв. 2года.
3кв. 2года.
4кв. 2года.
3 год
Расходы на управление
15 000, 0
15 000, 0
15 000, 0
15 000, 0
60 000, 0
Арендная плата
97 500, 0
97 500, 0
97 500, 0
97 500, 0
390 000, 0
Коммунальные платежи
30 000, 0
30 000, 0
30 000, 0
30 000, 0
120 000, 0
Обучение персонала
Спецодежда
6 000, 0
6 000, 0
12 000, 0
Химсредства
3 000, 0
3 000, 0
3 000, 0
3 000, 0
12 000, 0
Инвентарь
6 000, 0
6 000, 0
6 000, 0
6 000, 0
24 000, 0
Расходы на рекламу и сбыт
15 000, 0
15 000, 0
15 000, 0
15 000, 0
60 000, 0
ИТОГО
172 500, 0
166 500, 0
172 500, 0
166 500, 0
678 000, 0
План затрат на персонал (в руб.)
Строка
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
1мес.
Продавец
17 500, 0
17 500, 0
17 500, 0
17 500, 0
17 500, 0
17 500, 0
Обвальщик (2 р.м.)
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
ИТОГО
52 500, 0
52 500, 0
52 500, 0
52 500, 0
52 500, 0
52 500, 0
Строка
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
Продавец
17 500, 0
17 500, 0
17 500, 0
17 500, 0
17 500, 0
17 500, 0
Обвальщик (2 р.м.)
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
ИТОГО
52 500, 0
52 500, 0
52 500, 0
52 500, 0
52 500, 0
52 500, 0
Строка
1кв. 2года.
2кв. 2года.
3кв. 2года.
4кв. 2года.
3 год
Продавец
52 500, 0
52 500, 0
52 500, 0
52 500, 0
210 000, 0
Обвальщик
105 000, 0
105 000, 0
105 000, 0
105 000, 0
420 000, 0
ИТОГО
157 500, 0
157 500, 0
157 500, 0
157 500, 0
630 000, 0
Формат Оптимальный
План продаж (в нат.единицах)
Строка
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
Кусковые п/ф кат.А(кг)
1 800, 0
2 400, 0
3 000, 0
3 300, 0
3 300, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)
2 000, 0
2 600, 0
3 200, 0
3 600, 0
3 600, 0
Рубленые п/ф кат.А(кг)
1 000, 0
1 500, 0
1 800, 0
2 000, 0
2 000, 0
Прочая реализация(руб)
100 000, 0
150 000, 0
180 000, 0
200 000, 0
200 000, 0
Строка
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
Кусковые п/ф кат.А(кг)
3 300, 0
3 300, 0
3 300, 0
3 300, 0
3 300, 0
3 300, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)
3 600, 0
3 600, 0
3 600, 0
3 600, 0
3 600, 0
3 600, 0
Рубленые п/ф кат.А(кг)
2 000, 0
2 000, 0
2 000, 0
2 000, 0
2 000, 0
2 000, 0
Прочая реализация(руб)
200 000, 0
200 000, 0
200 000, 0
200 000, 0
200 000, 0
200 000, 0
Строка
1кв. 2года.
2кв. 2года.
3кв. 2года.
4кв. 2года.
3 год
Кусковые п/ф кат.А(кг)
9 900, 0
9 900, 0
9 900, 0
9 900, 0
39 600, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)
10 800, 0
10 800, 0
10 800, 0
10 800, 0
43 200, 0
Рубленые п/ф кат.А(кг)
6 000, 0
6 000, 0
6 000, 0
6 000, 0
24 000, 0
Прочая реализация(руб)
600 000, 0
600 000, 0
600 000, 0
600 000, 0
2 400 000, 0
План продаж (в руб.)
Строка
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
Кусковые п/ф кат.А
396 000, 0
528 000, 0
660 000, 0
726 000, 0
726 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В
240 000, 0
312 000, 0
384 000, 0
432 000, 0
432 000, 0
Рубленые п/ф кат.А
160 000, 0
240 000, 0
288 000, 0
320 000, 0
320 000, 0
Прочая реализация
100 000, 0
150 000, 0
180 000, 0
200 000, 0
200 000, 0
ИТОГО
896 000, 0
1 230 000, 0
1 512 000, 0
1 678 000, 0
1 678 000, 0
Строка
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
Кусковые п/ф кат.А
726 000, 0
726 000, 0
726 000, 0
726 000, 0
726 000, 0
726 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В
432 000, 0
432 000, 0
432 000, 0
432 000, 0
432 000, 0
432 000, 0
Рубленые п/ф кат.А
320 000, 0
320 000, 0
320 000, 0
320 000, 0
320 000, 0
320 000, 0
Прочая реализация
200 000, 0
200 000, 0
200 000, 0
200 000, 0
200 000, 0
200 000, 0
ИТОГО
1 678 000, 0
1 678 000, 0
1 678 000, 0
1 678 000, 0
1 678 000, 0
1 678 000, 0
Строка
1кв. 2года.
2кв. 2года.
3кв. 2года.
4кв. 2года.
3 год
Кусковые п/ф кат.А
2 178 000, 0
2 178 000, 0
2 178 000, 0
2 178 000, 0
8 712 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В
1 296 000, 0
1 296 000, 0
1 296 000, 0
1 296 000, 0
5 184 000, 0
Рубленые п/ф кат.А
960 000, 0
960 000, 0
960 000, 0
960 000, 0
3 840 000, 0
Прочая реализация
600 000, 0
600 000, 0
600 000, 0
600 000, 0
2 400 000, 0
ИТОГО
5 034 000, 0
5 034 000, 0
5 034 000, 0
5 034 000, 0
20 136 000, 0
План прямых материальных затрат (в руб.)
Строка
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
Кусковые п/ф кат.А
207 000, 0
276 000, 0
345 000, 0
379 500, 0
379 500, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В
110 000, 0
143 000, 0
176 000, 0
198 000, 0
198 000, 0
Рубленые п/ф кат.А
105 000, 0
157 500, 0
189 000, 0
210 000, 0
210 000, 0
Прочая реализация
80 000, 0
120 000, 0
144 000, 0
160 000, 0
160 000, 0
ИТОГО
502 000, 0
696 500, 0
854 000, 0
947 500, 0
947 500, 0
Строка
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
Кусковые п/ф кат.А
379 500, 0
379 500, 0
379 500, 0
379 500, 0
379 500, 0
379 500, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В
198 000, 0
198 000, 0
198 000, 0
198 000, 0
198 000, 0
198 000, 0
Рубленые п/ф кат.А
210 000, 0
210 000, 0
210 000, 0
210 000, 0
210 000, 0
210 000, 0
Прочая реализация
160 000, 0
160 000, 0
160 000, 0
160 000, 0
160 000, 0
160 000, 0
ИТОГО
947 500, 0
947 500, 0
947 500, 0
947 500, 0
947 500, 0
947 500, 0
Строка
1кв. 2года.
2кв. 2года.
3кв. 2года.
4кв. 2года.
3 год
Кусковые п/ф кат.А
1 138 500, 0
1 138 500, 0
1 138 500, 0
1 138 500, 0
4 554 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В
594 000, 0
594 000, 0
594 000, 0
594 000, 0
2 376 000, 0
Рубленые п/ф кат.А
630 000, 0
630 000, 0
630 000, 0
630 000, 0
2 520 000, 0
Прочая реализация
480 000, 0
480 000, 0
480 000, 0
480 000, 0
1 920 000, 0
ИТОГО
2 842 500, 0
2 842 500, 0
2 842 500, 0
2 842 500, 0
11 370 000, 0
План общих издержек (в руб.)
Строка
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
Расходы на управление
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
Арендная плата
105 000, 0
105 000, 0
105 000, 0
105 000, 0
105 000, 0
105 000, 0
Коммунальные платежи
3 000, 0
20 000, 0
20 000, 0
20 000, 0
20 000, 0
20 000, 0
Обучение персонала
100 000, 0
Спецодежда
10 000, 0
Химсредства
2 000, 0
2 000, 0
2 000, 0
2 000, 0
2 000, 0
Инвентарь
2 500, 0
2 500, 0
2 500, 0
2 500, 0
2 500, 0
Расходы на рекламу и сбыт
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
ИТОГО
108 000, 0
259 500, 0
149 500, 0
149 500, 0
149 500, 0
149 500, 0
Строка
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
Расходы на управление
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
Арендная плата
105 000, 0
105 000, 0
105 000, 0
105 000, 0
105 000, 0
105 000, 0
Коммунальные платежи
20 000, 0
20 000, 0
20 000, 0
20 000, 0
20 000, 0
20 000, 0
Обучение персонала
Спецодежда
10 000, 0
Химсредства
2 000, 0
2 000, 0
2 000, 0
2 000, 0
2 000, 0
2 000, 0
Инвентарь
2 500, 0
2 500, 0
2 500, 0
2 500, 0
2 500, 0
2 500, 0
Расходы на рекламу и сбыт
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
ИТОГО
149 500, 0
159 500, 0
149 500, 0
149 500, 0
149 500, 0
149 500, 0
Строка
1кв. 2года.
2кв. 2года.
3кв. 2года.
4кв. 2года.
3 год
Расходы на управление
30 000, 0
30 000, 0
30 000, 0
30 000, 0
120 000, 0
Арендная плата
315 000, 0
315 000, 0
315 000, 0
315 000, 0
1 260 000, 0
Коммунальные платежи
60 000, 0
60 000, 0
60 000, 0
60 000, 0
240 000, 0
Обучение персонала
Спецодежда
10 000, 0
10 000, 0
20 000, 0
Химсредства
6 000, 0
6 000, 0
6 000, 0
6 000, 0
24 000, 0
Инвентарь
7 500, 0
7 500, 0
7 500, 0
7 500, 0
30 000, 0
Расходы на рекламу и сбыт
30 000, 0
30 000, 0
30 000, 0
30 000, 0
120 000, 0
ИТОГО
458 500, 0
448 500, 0
458 500, 0
448 500, 0
1 814 000, 0
План затрат на персонал (в руб.)
Строка
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
Продавец
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
Подсобный рабочий
13 000, 0
13 000, 0
13 000, 0
13 000, 0
13 000, 0
Обвальщик
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
ИТОГО
83 000, 0
83 000, 0
83 000, 0
83 000, 0
83 000, 0
Строка
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
Продавец
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
Подсобный рабочий
13 000, 0
13 000, 0
13 000, 0
13 000, 0
13 000, 0
13 000, 0
Обвальщик
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
ИТОГО
83 000, 0
83 000, 0
83 000, 0
83 000, 0
83 000, 0
83 000, 0
Строка
1кв. 2года.
2кв. 2года.
3кв. 2года.
4кв. 2года.
3 год
Продавец
105 000, 0
105 000, 0
105 000, 0
105 000, 0
420 000, 0
Подсобный рабочий
39 000, 0
39 000, 0
39 000, 0
39 000, 0
156 000, 0
Обвальщик
105 000, 0
105 000, 0
105 000, 0
105 000, 0
420 000, 0
ИТОГО
249 000, 0
249 000, 0
249 000, 0
249 000, 0
996 000, 0
Формат Максимальный
План продаж (в нат.единицах)
Строка
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
Кусковые п/ф кат.А(кг)
4 500, 0
5 000, 0
5 500, 0
6 400, 0
6 400, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)
5 000, 0
6 000, 0
7 000, 0
7 500, 0
7 500, 0
Рубленые п/ф кат.А(кг)
3 000, 0
4 000, 0
4 500, 0
5 000, 0
5 000, 0
Прочая реализация(руб)
300 000, 0
400 000, 0
450 000, 0
500 000, 0
500 000, 0
Строка
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
Кусковые п/ф кат.А(кг)
6 400, 0
6 400, 0
6 400, 0
6 400, 0
6 400, 0
6 400, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)
7 500, 0
7 500, 0
7 500, 0
7 500, 0
7 500, 0
7 500, 0
Рубленые п/ф кат.А(кг)
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
Прочая реализация(руб)
500 000, 0
500 000, 0
500 000, 0
500 000, 0
500 000, 0
500 000, 0
Строка
1кв. 2года.
2кв. 2года.
3кв. 2года.
4кв. 2года.
3 год
Кусковые п/ф кат.А(кг)
19 200, 0
19 200, 0
19 200, 0
19 200, 0
76 800, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)
22 500, 0
22 500, 0
22 500, 0
22 500, 0
90 000, 0
Рубленые п/ф кат.А(кг)
15 000, 0
15 000, 0
15 000, 0
15 000, 0
60 000, 0
Прочая реализация(руб)
1 500 000, 0
1 500 000, 0
1 500 000, 0
1 500 000, 0
6 000 000, 0
План продаж (в руб.)
Строка
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
Кусковые п/ф кат.А
990 000, 0
1 100 000, 0
1 210 000, 0
1 408 000, 0
1 408 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В
600 000, 0
720 000, 0
840 000, 0
900 000, 0
900 000, 0
Рубленые п/ф кат.А
480 000, 0
640 000, 0
720 000, 0
800 000, 0
800 000, 0
Прочая реализация
300 000, 0
400 000, 0
450 000, 0
500 000, 0
500 000, 0
ИТОГО
2 370 000, 0
2 860 000, 0
3 220 000, 0
3 608 000, 0
3 608 000, 0
Строка
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
Кусковые п/ф кат.А
1 408 000, 0
1 408 000, 0
1 408 000, 0
1 408 000, 0
1 408 000, 0
1 408 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В
900 000, 0
900 000, 0
900 000, 0
900 000, 0
900 000, 0
900 000, 0
Рубленые п/ф кат.А
800 000, 0
800 000, 0
800 000, 0
800 000, 0
800 000, 0
800 000, 0
Прочая реализация
500 000, 0
500 000, 0
500 000, 0
500 000, 0
500 000, 0
500 000, 0
ИТОГО
3 608 000, 0
3 608 000, 0
3 608 000, 0
3 608 000, 0
3 608 000, 0
3 608 000, 0
Строка
1кв. 2года.
2кв. 2года.
3кв. 2года.
4кв. 2года.
3 год
Кусковые п/ф кат.А
4 224 000, 0
4 224 000, 0
4 224 000, 0
4 224 000, 0
16 896 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В
2 700 000, 0
2 700 000, 0
2 700 000, 0
2 700 000, 0
10 800 000, 0
Рубленые п/ф кат.А
2 400 000, 0
2 400 000, 0
2 400 000, 0
2 400 000, 0
9 600 000, 0
Прочая реализация
1 500 000, 0
1 500 000, 0
1 500 000, 0
1 500 000, 0
6 000 000, 0
ИТОГО
10 824 000, 0
10 824 000, 0
10 824 000, 0
10 824 000, 0
43 296 000, 0
План прямых материальных затрат (в руб.)
Строка
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
Кусковые п/ф кат.А
517 500, 0
575 000, 0
632 500, 0
736 000, 0
736 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В
275 000, 0
330 000, 0
385 000, 0
412 500, 0
412 500, 0
Рубленые п/ф кат.А
315 000, 0
420 000, 0
472 500, 0
525 000, 0
525 000, 0
Прочая реализация
240 000, 0
320 000, 0
360 000, 0
400 000, 0
400 000, 0
ИТОГО
1 347 500, 0
1 645 000, 0
1 850 000, 0
2 073 500, 0
2 073 500, 0
Строка
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
Кусковые п/ф кат.А
736 000, 0
736 000, 0
736 000, 0
736 000, 0
736 000, 0
736 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В
412 500, 0
412 500, 0
412 500, 0
412 500, 0
412 500, 0
412 500, 0
Рубленые п/ф кат.А
525 000, 0
525 000, 0
525 000, 0
525 000, 0
525 000, 0
525 000, 0
Прочая реализация
400 000, 0
400 000, 0
400 000, 0
400 000, 0
400 000, 0
400 000, 0
ИТОГО
2 073 500, 0
2 073 500, 0
2 073 500, 0
2 073 500, 0
2 073 500, 0
2 073 500, 0
Строка
1кв. 2года.
2кв. 2года.
3кв. 2года.
4кв. 2года.
3 год
Кусковые п/ф кат.А
2 208 000, 0
2 208 000, 0
2 208 000, 0
2 208 000, 0
8 832 000, 0
Кусковые п/ф кат.Б, В
1 237 500, 0
1 237 500, 0
1 237 500, 0
1 237 500, 0
4 950 000, 0
Рубленые п/ф кат.А
1 575 000, 0
1 575 000, 0
1 575 000, 0
1 575 000, 0
6 300 000, 0
Прочая реализация
1 200 000, 0
1 200 000, 0
1 200 000, 0
1 200 000, 0
4 800 000, 0
ИТОГО
6 220 500, 0
6 220 500, 0
6 220 500, 0
6 220 500, 0
24 882 000, 0
План общих издержек (в руб.)
Строка
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
Расходы на управление
15 000, 0
15 000, 0
15 000, 0
15 000, 0
15 000, 0
Арендная плата
127 500, 0
127 500, 0
127 500, 0
127 500, 0
127 500, 0
127 500, 0
Коммунальные платежи
5 000, 0
25 000, 0
25 000, 0
25 000, 0
25 000, 0
25 000, 0
Обучение персонала
100 000, 0
Спецодежда
15 000, 0
Химсредства
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
Инвентарь
4 000, 0
4 000, 0
4 000, 0
4 000, 0
4 000, 0
Расходы на рекламу и сбыт
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
ИТОГО
132 500, 0
301 500, 0
186 500, 0
186 500, 0
186 500, 0
186 500, 0
Строка
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
Расходы на управление
15 000, 0
15 000, 0
15 000, 0
15 000, 0
15 000, 0
15 000, 0
Арендная плата
127 500, 0
127 500, 0
127 500, 0
127 500, 0
127 500, 0
127 500, 0
Коммунальные платежи
25 000, 0
25 000, 0
25 000, 0
25 000, 0
25 000, 0
25 000, 0
Обучение персонала
Спецодежда
15 000, 0
Химсредства
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
5 000, 0
Инвентарь
4 000, 0
4 000, 0
4 000, 0
4 000, 0
4 000, 0
4 000, 0
Расходы на рекламу и сбыт
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
10 000, 0
ИТОГО
186 500, 0
201 500, 0
186 500, 0
186 500, 0
186 500, 0
186 500, 0
Строка
1кв. 2года.
2кв. 2года.
3кв. 2года.
4кв. 2года.
3 год
Расходы на управление
45 000, 0
45 000, 0
45 000, 0
45 000, 0
180 000, 0
Арендная плата
382 500, 0
382 500, 0
382 500, 0
382 500, 0
1 530 000, 0
Коммунальные платежи
75 000, 0
75 000, 0
75 000, 0
75 000, 0
300 000, 0
Обучение персонала
Спецодежда
15 000, 0
15 000, 0
30 000, 0
Химсредства
15 000, 0
15 000, 0
15 000, 0
15 000, 0
60 000, 0
Инвентарь
12 000, 0
12 000, 0
12 000, 0
12 000, 0
48 000, 0
Расходы на рекламу и сбыт
30 000, 0
30 000, 0
30 000, 0
30 000, 0
120 000, 0
ИТОГО
574 500, 0
559 500, 0
574 500, 0
559 500, 0
2 268 000, 0
План затрат на персонал (в руб.)
Строка
1мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
Продавец
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
Подсобный рабочий
30 000, 0
30 000, 0
30 000, 0
30 000, 0
30 000, 0
Управляющий
20 000, 0
20 000, 0
20 000, 0
20 000, 0
20 000, 0
Обвальщик
52 500, 0
52 500, 0
52 500, 0
52 500, 0
52 500, 0
Бухгалтер
7 500, 0
7 500, 0
7 500, 0
7 500, 0
7 500, 0
Работник зала
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
35 000, 0
ИТОГО
180 000, 0
180 000, 0
180 000, 0
180 000, 0
180 000, 0
mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2025 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Пожаловаться на материал