Главная страница
Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Матрица SWOT – анализа Проекта
| Положительное влияние
| Отрицательное влияние
| Внешняя среда
| 1. Стабильная растущая потребность в продукции Проекта и расширение рынков сбыта.
2. Выпуск конкурентоспособных продуктов.
| 1. Возможно усиление конкуренции.
3. Сложность привлечения финансовых ресурсов.
| Внутренняя среда
| 1. Использование современных производственных технологий и построение эффективной системы управления.
2. Организация системы контроля и высокое качество продукции.
3. Создание собственных вспомогательных подразделений, торговой сети.
| 1. Зависимость от основных поставщиков мяса
2. Сложность привлечения финансовых ресурсов.
3. Средний уровень левериджа предприятия (операционного и финансового)
| Таким образом, анализ возможностей и угроз на рассматриваемом рынке показывает, что Инициатор Проекта, несмотря на наличие внешних угроз, имеет ряд довольно значимых возможностей, которые дают перспективы для эффективной деятельности. Сравнение сильных и слабых сторон свидетельствует о том, что первые преобладают как по количеству, так и по ожидаемой степени влияния непосредственно на деятельность, что гораздо важнее.
Операционный план
План продаж по проекту прогнозируется с учетом выхода на полную загрузку создаваемого магазина через 4 месяцев после начала реализации Проекта и средним уровнем использования мощности производственного оборудования и фонда рабочего времени.
Таким образом, рассматриваемые базовые сценарии для выбранных форматов являются консервативными и Проект обладает резервом увеличения объема продаж, в случае удачного вхождения в рыночную среду региона, привлечения покупателей, как среди домашних хозяйств, так и среди торговых предприятий. Увеличение продаж будет покрываться увеличением объемов производства, обусловленным повышением уровня использования оборудования, создания дополнительных рабочих мест, увеличения фонда рабочего времени с учетом коэффициента сменности.
Планирование ценовой политики строилось на основе среднерыночных ценовых параметров по аналогичным предложениям, а также с учетом умеренной стратегии выхода на рынок, предусматривающей умеренный тип ценообразования на момент выхода.
Для целей данного бизнес-плана, расчет прямых затрат включает покупную себестоимость материалов, сырья и сопутствующих продуктов.
Данные о величине общих издержек сформированы на основе анализа издержек по аналогичным торгово-производственным объектам.
Формат Базовый
План продаж (в нат.единицах)
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1мес.
| 2мес.
| 3мес.
| 4мес.
| 5мес.
| 6мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А(кг)
|
| 1 000, 0
| 1 300, 0
| 1 500, 0
| 1 800, 0
| 1 800, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)
|
| 1 200, 0
| 1 600, 0
| 1 900, 0
| 2 100, 0
| 2 100, 0
| Рубленые п/ф кат.А(кг)
|
| 800, 0
| 1 000, 0
| 1 100, 0
| 1 200, 0
| 1 200, 0
| Прочая реализация(руб)
|
| 30 000, 0
| 60 000, 0
| 90 000, 0
| 120 000, 0
| 120 000, 0
|
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 7мес.
| 8мес.
| 9мес.
| 10мес.
| 11мес.
| 12мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А(кг)
| 1 800, 0
| 1 800, 0
| 1 800, 0
| 1 800, 0
| 1 800, 0
| 1 800, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)
| 2 100, 0
| 2 100, 0
| 2 100, 0
| 2 100, 0
| 2 100, 0
| 2 100, 0
| Рубленые п/ф кат.А(кг)
| 1 200, 0
| 1 200, 0
| 1 200, 0
| 1 200, 0
| 1 200, 0
| 1 200, 0
| Прочая реализация(руб)
| 120 000, 0
| 120 000, 0
| 120 000, 0
| 120 000, 0
| 120 000, 0
| 120 000, 0
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1кв. 2года.
| 2кв. 2года.
| 3кв. 2года.
| 4кв. 2года.
| 3 год
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А(кг)
| 5 400, 0
| 5 400, 0
| 5 400, 0
| 5 400, 0
| 21 600, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)
| 6 300, 0
| 6 300, 0
| 6 300, 0
| 6 300, 0
| 25 200, 0
| Рубленые п/ф кат.А(кг)
| 3 600, 0
| 3 600, 0
| 3 600, 0
| 3 600, 0
| 14 400, 0
| Прочая реализация(руб)
| 360 000, 0
| 360 000, 0
| 360 000, 0
| 360 000, 0
| 1 440 000, 0
|
План продаж (в руб.)
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1мес.
| 2мес.
| 3мес.
| 4мес.
| 5мес.
| 6мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А
|
| 220 000, 0
| 286 000, 0
| 330 000, 0
| 396 000, 0
| 396 000, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В
|
| 144 000, 0
| 192 000, 0
| 228 000, 0
| 252 000, 0
| 252 000, 0
| Рубленые п/ф кат.А
|
| 128 000, 0
| 160 000, 0
| 176 000, 0
| 192 000, 0
| 192 000, 0
| Прочая реализация
|
| 30 000, 0
| 60 000, 0
| 90 000, 0
| 120 000, 0
| 120 000, 0
| ИТОГО
|
| 522 000, 0
| 698 000, 0
| 824 000, 0
| 960 000, 0
| 960 000, 0
|
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 7мес.
| 8мес.
| 9мес.
| 10мес.
| 11мес.
| 12мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А
| 396 000, 0
| 396 000, 0
| 396 000, 0
| 396 000, 0
| 396 000, 0
| 396 000, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В
| 252 000, 0
| 252 000, 0
| 252 000, 0
| 252 000, 0
| 252 000, 0
| 252 000, 0
| Рубленые п/ф кат.А
| 192 000, 0
| 192 000, 0
| 192 000, 0
| 192 000, 0
| 192 000, 0
| 192 000, 0
| Прочая реализация
| 120 000, 0
| 120 000, 0
| 120 000, 0
| 120 000, 0
| 120 000, 0
| 120 000, 0
| ИТОГО
| 960 000, 0
| 960 000, 0
| 960 000, 0
| 960 000, 0
| 960 000, 0
| 960 000, 0
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1кв. 2года.
| 2кв. 2года.
| 3кв. 2года.
| 4кв. 2года.
| 3 год
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А
| 1 188 000, 0
| 1 188 000, 0
| 1 188 000, 0
| 1 188 000, 0
| 4 752 000, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В
| 756 000, 0
| 756 000, 0
| 756 000, 0
| 756 000, 0
| 3 024 000, 0
| Рубленые п/ф кат.А
| 576 000, 0
| 576 000, 0
| 576 000, 0
| 576 000, 0
| 2 304 000, 0
| Прочая реализация
| 360 000, 0
| 360 000, 0
| 360 000, 0
| 360 000, 0
| 1 440 000, 0
| ИТОГО
| 2 880 000, 0
| 2 880 000, 0
| 2 880 000, 0
| 2 880 000, 0
| 11 520 000, 0
| План прямых материальных затрат (в руб.)
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1мес.
| 2мес.
| 3мес.
| 4мес.
| 5мес.
| 6мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А
|
| 115 000, 0
| 149 500, 0
| 172 500, 0
| 207 000, 0
| 207 000, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В
|
| 66 000, 0
| 88 000, 0
| 104 500, 0
| 115 500, 0
| 115 500, 0
| Рубленые п/ф кат.А
|
| 84 000, 0
| 105 000, 0
| 115 500, 0
| 126 000, 0
| 126 000, 0
| Прочая реализация
|
| 24 000, 0
| 48 000, 0
| 72 000, 0
| 96 000, 0
| 96 000, 0
| ИТОГО
|
| 289 000, 0
| 390 500, 0
| 464 500, 0
| 544 500, 0
| 544 500, 0
|
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 7мес.
| 8мес.
| 9мес.
| 10мес.
| 11мес.
| 12мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А
| 207 000, 0
| 207 000, 0
| 207 000, 0
| 207 000, 0
| 207 000, 0
| 207 000, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В
| 115 500, 0
| 115 500, 0
| 115 500, 0
| 115 500, 0
| 115 500, 0
| 115 500, 0
| Рубленые п/ф кат.А
| 126 000, 0
| 126 000, 0
| 126 000, 0
| 126 000, 0
| 126 000, 0
| 126 000, 0
| Прочая реализация
| 96 000, 0
| 96 000, 0
| 96 000, 0
| 96 000, 0
| 96 000, 0
| 96 000, 0
| ИТОГО
| 544 500, 0
| 544 500, 0
| 544 500, 0
| 544 500, 0
| 544 500, 0
| 544 500, 0
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1кв. 2года.
| 2кв. 2года.
| 3кв. 2года.
| 4кв. 2года.
| 3 год
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А
| 621 000, 0
| 621 000, 0
| 621 000, 0
| 621 000, 0
| 2 484 000, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В
| 346 500, 0
| 346 500, 0
| 346 500, 0
| 346 500, 0
| 1 386 000, 0
| Рубленые п/ф кат.А
| 378 000, 0
| 378 000, 0
| 378 000, 0
| 378 000, 0
| 1 512 000, 0
| Прочая реализация
| 288 000, 0
| 288 000, 0
| 288 000, 0
| 288 000, 0
| 1 152 000, 0
| ИТОГО
| 1 633 500, 0
| 1 633 500, 0
| 1 633 500, 0
| 1 633 500, 0
| 6 534 000, 0
| План общих издержек (в руб.)
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1мес.
| 2мес.
| 3мес.
| 4мес.
| 5мес.
| 6мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на управление
|
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| Арендная плата
| 32 500, 0
| 32 500, 0
| 32 500, 0
| 32 500, 0
| 32 500, 0
| 32 500, 0
| Коммунальные платежи
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| Обучение персонала
|
| 50 000, 0
|
|
|
|
| Спецодежда
|
| 6 000, 0
|
|
|
|
| Химсредства
|
| 1 000, 0
| 1 000, 0
| 1 000, 0
| 1 000, 0
| 1 000, 0
| Инвентарь
|
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| Расходы на рекламу и сбыт
|
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| ИТОГО
| 34 500, 0
| 103 500, 0
| 55 500, 0
| 55 500, 0
| 55 500, 0
| 55 500, 0
|
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 7мес.
| 8мес.
| 9мес.
| 10мес.
| 11мес.
| 12мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на управление
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| Арендная плата
| 32 500, 0
| 32 500, 0
| 32 500, 0
| 32 500, 0
| 32 500, 0
| 32 500, 0
| Коммунальные платежи
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| Обучение персонала
|
|
|
|
|
|
| Спецодежда
|
| 6 000, 0
|
|
|
|
| Химсредства
| 1 000, 0
| 1 000, 0
| 1 000, 0
| 1 000, 0
| 1 000, 0
| 1 000, 0
| Инвентарь
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| Расходы на рекламу и сбыт
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| ИТОГО
| 55 500, 0
| 61 500, 0
| 55 500, 0
| 55 500, 0
| 55 500, 0
| 55 500, 0
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1кв. 2года.
| 2кв. 2года.
| 3кв. 2года.
| 4кв. 2года.
| 3 год
|
|
|
|
|
|
| Расходы на управление
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| 60 000, 0
| Арендная плата
| 97 500, 0
| 97 500, 0
| 97 500, 0
| 97 500, 0
| 390 000, 0
| Коммунальные платежи
| 30 000, 0
| 30 000, 0
| 30 000, 0
| 30 000, 0
| 120 000, 0
| Обучение персонала
|
|
|
|
|
| Спецодежда
| 6 000, 0
|
| 6 000, 0
|
| 12 000, 0
| Химсредства
| 3 000, 0
| 3 000, 0
| 3 000, 0
| 3 000, 0
| 12 000, 0
| Инвентарь
| 6 000, 0
| 6 000, 0
| 6 000, 0
| 6 000, 0
| 24 000, 0
| Расходы на рекламу и сбыт
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| 60 000, 0
| ИТОГО
| 172 500, 0
| 166 500, 0
| 172 500, 0
| 166 500, 0
| 678 000, 0
| План затрат на персонал (в руб.)
|
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1мес.
| 2мес.
| 3мес.
| 4мес.
| 5мес.
| 6мес.
| 1мес.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продавец
|
| 17 500, 0
| 17 500, 0
| 17 500, 0
| 17 500, 0
| 17 500, 0
| 17 500, 0
| Обвальщик (2 р.м.)
|
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| ИТОГО
|
| 52 500, 0
| 52 500, 0
| 52 500, 0
| 52 500, 0
| 52 500, 0
| 52 500, 0
|
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 7мес.
| 8мес.
| 9мес.
| 10мес.
| 11мес.
| 12мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Продавец
| 17 500, 0
| 17 500, 0
| 17 500, 0
| 17 500, 0
| 17 500, 0
| 17 500, 0
| Обвальщик (2 р.м.)
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| ИТОГО
| 52 500, 0
| 52 500, 0
| 52 500, 0
| 52 500, 0
| 52 500, 0
| 52 500, 0
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1кв. 2года.
| 2кв. 2года.
| 3кв. 2года.
| 4кв. 2года.
| 3 год
|
|
|
|
|
|
| Продавец
| 52 500, 0
| 52 500, 0
| 52 500, 0
| 52 500, 0
| 210 000, 0
| Обвальщик
| 105 000, 0
| 105 000, 0
| 105 000, 0
| 105 000, 0
| 420 000, 0
| ИТОГО
| 157 500, 0
| 157 500, 0
| 157 500, 0
| 157 500, 0
| 630 000, 0
|
Формат Оптимальный
План продаж (в нат.единицах)
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1мес.
| 2мес.
| 3мес.
| 4мес.
| 5мес.
| 6мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А(кг)
|
| 1 800, 0
| 2 400, 0
| 3 000, 0
| 3 300, 0
| 3 300, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)
|
| 2 000, 0
| 2 600, 0
| 3 200, 0
| 3 600, 0
| 3 600, 0
| Рубленые п/ф кат.А(кг)
|
| 1 000, 0
| 1 500, 0
| 1 800, 0
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| Прочая реализация(руб)
|
| 100 000, 0
| 150 000, 0
| 180 000, 0
| 200 000, 0
| 200 000, 0
|
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 7мес.
| 8мес.
| 9мес.
| 10мес.
| 11мес.
| 12мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А(кг)
| 3 300, 0
| 3 300, 0
| 3 300, 0
| 3 300, 0
| 3 300, 0
| 3 300, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)
| 3 600, 0
| 3 600, 0
| 3 600, 0
| 3 600, 0
| 3 600, 0
| 3 600, 0
| Рубленые п/ф кат.А(кг)
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| Прочая реализация(руб)
| 200 000, 0
| 200 000, 0
| 200 000, 0
| 200 000, 0
| 200 000, 0
| 200 000, 0
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1кв. 2года.
| 2кв. 2года.
| 3кв. 2года.
| 4кв. 2года.
| 3 год
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А(кг)
| 9 900, 0
| 9 900, 0
| 9 900, 0
| 9 900, 0
| 39 600, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)
| 10 800, 0
| 10 800, 0
| 10 800, 0
| 10 800, 0
| 43 200, 0
| Рубленые п/ф кат.А(кг)
| 6 000, 0
| 6 000, 0
| 6 000, 0
| 6 000, 0
| 24 000, 0
| Прочая реализация(руб)
| 600 000, 0
| 600 000, 0
| 600 000, 0
| 600 000, 0
| 2 400 000, 0
|
План продаж (в руб.)
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1мес.
| 2мес.
| 3мес.
| 4мес.
| 5мес.
| 6мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А
|
| 396 000, 0
| 528 000, 0
| 660 000, 0
| 726 000, 0
| 726 000, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В
|
| 240 000, 0
| 312 000, 0
| 384 000, 0
| 432 000, 0
| 432 000, 0
| Рубленые п/ф кат.А
|
| 160 000, 0
| 240 000, 0
| 288 000, 0
| 320 000, 0
| 320 000, 0
| Прочая реализация
|
| 100 000, 0
| 150 000, 0
| 180 000, 0
| 200 000, 0
| 200 000, 0
| ИТОГО
|
| 896 000, 0
| 1 230 000, 0
| 1 512 000, 0
| 1 678 000, 0
| 1 678 000, 0
|
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 7мес.
| 8мес.
| 9мес.
| 10мес.
| 11мес.
| 12мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А
| 726 000, 0
| 726 000, 0
| 726 000, 0
| 726 000, 0
| 726 000, 0
| 726 000, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В
| 432 000, 0
| 432 000, 0
| 432 000, 0
| 432 000, 0
| 432 000, 0
| 432 000, 0
| Рубленые п/ф кат.А
| 320 000, 0
| 320 000, 0
| 320 000, 0
| 320 000, 0
| 320 000, 0
| 320 000, 0
| Прочая реализация
| 200 000, 0
| 200 000, 0
| 200 000, 0
| 200 000, 0
| 200 000, 0
| 200 000, 0
| ИТОГО
| 1 678 000, 0
| 1 678 000, 0
| 1 678 000, 0
| 1 678 000, 0
| 1 678 000, 0
| 1 678 000, 0
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1кв. 2года.
| 2кв. 2года.
| 3кв. 2года.
| 4кв. 2года.
| 3 год
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А
| 2 178 000, 0
| 2 178 000, 0
| 2 178 000, 0
| 2 178 000, 0
| 8 712 000, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В
| 1 296 000, 0
| 1 296 000, 0
| 1 296 000, 0
| 1 296 000, 0
| 5 184 000, 0
| Рубленые п/ф кат.А
| 960 000, 0
| 960 000, 0
| 960 000, 0
| 960 000, 0
| 3 840 000, 0
| Прочая реализация
| 600 000, 0
| 600 000, 0
| 600 000, 0
| 600 000, 0
| 2 400 000, 0
| ИТОГО
| 5 034 000, 0
| 5 034 000, 0
| 5 034 000, 0
| 5 034 000, 0
| 20 136 000, 0
| План прямых материальных затрат (в руб.)
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1мес.
| 2мес.
| 3мес.
| 4мес.
| 5мес.
| 6мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А
|
| 207 000, 0
| 276 000, 0
| 345 000, 0
| 379 500, 0
| 379 500, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В
|
| 110 000, 0
| 143 000, 0
| 176 000, 0
| 198 000, 0
| 198 000, 0
| Рубленые п/ф кат.А
|
| 105 000, 0
| 157 500, 0
| 189 000, 0
| 210 000, 0
| 210 000, 0
| Прочая реализация
|
| 80 000, 0
| 120 000, 0
| 144 000, 0
| 160 000, 0
| 160 000, 0
| ИТОГО
|
| 502 000, 0
| 696 500, 0
| 854 000, 0
| 947 500, 0
| 947 500, 0
|
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 7мес.
| 8мес.
| 9мес.
| 10мес.
| 11мес.
| 12мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А
| 379 500, 0
| 379 500, 0
| 379 500, 0
| 379 500, 0
| 379 500, 0
| 379 500, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В
| 198 000, 0
| 198 000, 0
| 198 000, 0
| 198 000, 0
| 198 000, 0
| 198 000, 0
| Рубленые п/ф кат.А
| 210 000, 0
| 210 000, 0
| 210 000, 0
| 210 000, 0
| 210 000, 0
| 210 000, 0
| Прочая реализация
| 160 000, 0
| 160 000, 0
| 160 000, 0
| 160 000, 0
| 160 000, 0
| 160 000, 0
| ИТОГО
| 947 500, 0
| 947 500, 0
| 947 500, 0
| 947 500, 0
| 947 500, 0
| 947 500, 0
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1кв. 2года.
| 2кв. 2года.
| 3кв. 2года.
| 4кв. 2года.
| 3 год
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А
| 1 138 500, 0
| 1 138 500, 0
| 1 138 500, 0
| 1 138 500, 0
| 4 554 000, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В
| 594 000, 0
| 594 000, 0
| 594 000, 0
| 594 000, 0
| 2 376 000, 0
| Рубленые п/ф кат.А
| 630 000, 0
| 630 000, 0
| 630 000, 0
| 630 000, 0
| 2 520 000, 0
| Прочая реализация
| 480 000, 0
| 480 000, 0
| 480 000, 0
| 480 000, 0
| 1 920 000, 0
| ИТОГО
| 2 842 500, 0
| 2 842 500, 0
| 2 842 500, 0
| 2 842 500, 0
| 11 370 000, 0
| План общих издержек (в руб.)
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1мес.
| 2мес.
| 3мес.
| 4мес.
| 5мес.
| 6мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на управление
|
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| Арендная плата
| 105 000, 0
| 105 000, 0
| 105 000, 0
| 105 000, 0
| 105 000, 0
| 105 000, 0
| Коммунальные платежи
| 3 000, 0
| 20 000, 0
| 20 000, 0
| 20 000, 0
| 20 000, 0
| 20 000, 0
| Обучение персонала
|
| 100 000, 0
|
|
|
|
| Спецодежда
|
| 10 000, 0
|
|
|
|
| Химсредства
|
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| Инвентарь
|
| 2 500, 0
| 2 500, 0
| 2 500, 0
| 2 500, 0
| 2 500, 0
| Расходы на рекламу и сбыт
|
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| ИТОГО
| 108 000, 0
| 259 500, 0
| 149 500, 0
| 149 500, 0
| 149 500, 0
| 149 500, 0
|
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 7мес.
| 8мес.
| 9мес.
| 10мес.
| 11мес.
| 12мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на управление
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| Арендная плата
| 105 000, 0
| 105 000, 0
| 105 000, 0
| 105 000, 0
| 105 000, 0
| 105 000, 0
| Коммунальные платежи
| 20 000, 0
| 20 000, 0
| 20 000, 0
| 20 000, 0
| 20 000, 0
| 20 000, 0
| Обучение персонала
|
|
|
|
|
|
| Спецодежда
|
| 10 000, 0
|
|
|
|
| Химсредства
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| 2 000, 0
| Инвентарь
| 2 500, 0
| 2 500, 0
| 2 500, 0
| 2 500, 0
| 2 500, 0
| 2 500, 0
| Расходы на рекламу и сбыт
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| ИТОГО
| 149 500, 0
| 159 500, 0
| 149 500, 0
| 149 500, 0
| 149 500, 0
| 149 500, 0
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1кв. 2года.
| 2кв. 2года.
| 3кв. 2года.
| 4кв. 2года.
| 3 год
|
|
|
|
|
|
| Расходы на управление
| 30 000, 0
| 30 000, 0
| 30 000, 0
| 30 000, 0
| 120 000, 0
| Арендная плата
| 315 000, 0
| 315 000, 0
| 315 000, 0
| 315 000, 0
| 1 260 000, 0
| Коммунальные платежи
| 60 000, 0
| 60 000, 0
| 60 000, 0
| 60 000, 0
| 240 000, 0
| Обучение персонала
|
|
|
|
|
| Спецодежда
| 10 000, 0
|
| 10 000, 0
|
| 20 000, 0
| Химсредства
| 6 000, 0
| 6 000, 0
| 6 000, 0
| 6 000, 0
| 24 000, 0
| Инвентарь
| 7 500, 0
| 7 500, 0
| 7 500, 0
| 7 500, 0
| 30 000, 0
| Расходы на рекламу и сбыт
| 30 000, 0
| 30 000, 0
| 30 000, 0
| 30 000, 0
| 120 000, 0
| ИТОГО
| 458 500, 0
| 448 500, 0
| 458 500, 0
| 448 500, 0
| 1 814 000, 0
| План затрат на персонал (в руб.)
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1мес.
| 2мес.
| 3мес.
| 4мес.
| 5мес.
| 6мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Продавец
|
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| Подсобный рабочий
|
| 13 000, 0
| 13 000, 0
| 13 000, 0
| 13 000, 0
| 13 000, 0
| Обвальщик
|
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| ИТОГО
|
| 83 000, 0
| 83 000, 0
| 83 000, 0
| 83 000, 0
| 83 000, 0
|
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 7мес.
| 8мес.
| 9мес.
| 10мес.
| 11мес.
| 12мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Продавец
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| Подсобный рабочий
| 13 000, 0
| 13 000, 0
| 13 000, 0
| 13 000, 0
| 13 000, 0
| 13 000, 0
| Обвальщик
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| ИТОГО
| 83 000, 0
| 83 000, 0
| 83 000, 0
| 83 000, 0
| 83 000, 0
| 83 000, 0
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1кв. 2года.
| 2кв. 2года.
| 3кв. 2года.
| 4кв. 2года.
| 3 год
|
|
|
|
|
|
| Продавец
| 105 000, 0
| 105 000, 0
| 105 000, 0
| 105 000, 0
| 420 000, 0
| Подсобный рабочий
| 39 000, 0
| 39 000, 0
| 39 000, 0
| 39 000, 0
| 156 000, 0
| Обвальщик
| 105 000, 0
| 105 000, 0
| 105 000, 0
| 105 000, 0
| 420 000, 0
| ИТОГО
| 249 000, 0
| 249 000, 0
| 249 000, 0
| 249 000, 0
| 996 000, 0
|
Формат Максимальный
План продаж (в нат.единицах)
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1мес.
| 2мес.
| 3мес.
| 4мес.
| 5мес.
| 6мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А(кг)
|
| 4 500, 0
| 5 000, 0
| 5 500, 0
| 6 400, 0
| 6 400, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)
|
| 5 000, 0
| 6 000, 0
| 7 000, 0
| 7 500, 0
| 7 500, 0
| Рубленые п/ф кат.А(кг)
|
| 3 000, 0
| 4 000, 0
| 4 500, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| Прочая реализация(руб)
|
| 300 000, 0
| 400 000, 0
| 450 000, 0
| 500 000, 0
| 500 000, 0
|
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 7мес.
| 8мес.
| 9мес.
| 10мес.
| 11мес.
| 12мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А(кг)
| 6 400, 0
| 6 400, 0
| 6 400, 0
| 6 400, 0
| 6 400, 0
| 6 400, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)
| 7 500, 0
| 7 500, 0
| 7 500, 0
| 7 500, 0
| 7 500, 0
| 7 500, 0
| Рубленые п/ф кат.А(кг)
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| Прочая реализация(руб)
| 500 000, 0
| 500 000, 0
| 500 000, 0
| 500 000, 0
| 500 000, 0
| 500 000, 0
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1кв. 2года.
| 2кв. 2года.
| 3кв. 2года.
| 4кв. 2года.
| 3 год
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А(кг)
| 19 200, 0
| 19 200, 0
| 19 200, 0
| 19 200, 0
| 76 800, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В(кг)
| 22 500, 0
| 22 500, 0
| 22 500, 0
| 22 500, 0
| 90 000, 0
| Рубленые п/ф кат.А(кг)
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| 60 000, 0
| Прочая реализация(руб)
| 1 500 000, 0
| 1 500 000, 0
| 1 500 000, 0
| 1 500 000, 0
| 6 000 000, 0
| План продаж (в руб.)
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1мес.
| 2мес.
| 3мес.
| 4мес.
| 5мес.
| 6мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А
|
| 990 000, 0
| 1 100 000, 0
| 1 210 000, 0
| 1 408 000, 0
| 1 408 000, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В
|
| 600 000, 0
| 720 000, 0
| 840 000, 0
| 900 000, 0
| 900 000, 0
| Рубленые п/ф кат.А
|
| 480 000, 0
| 640 000, 0
| 720 000, 0
| 800 000, 0
| 800 000, 0
| Прочая реализация
|
| 300 000, 0
| 400 000, 0
| 450 000, 0
| 500 000, 0
| 500 000, 0
| ИТОГО
|
| 2 370 000, 0
| 2 860 000, 0
| 3 220 000, 0
| 3 608 000, 0
| 3 608 000, 0
|
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 7мес.
| 8мес.
| 9мес.
| 10мес.
| 11мес.
| 12мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А
| 1 408 000, 0
| 1 408 000, 0
| 1 408 000, 0
| 1 408 000, 0
| 1 408 000, 0
| 1 408 000, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В
| 900 000, 0
| 900 000, 0
| 900 000, 0
| 900 000, 0
| 900 000, 0
| 900 000, 0
| Рубленые п/ф кат.А
| 800 000, 0
| 800 000, 0
| 800 000, 0
| 800 000, 0
| 800 000, 0
| 800 000, 0
| Прочая реализация
| 500 000, 0
| 500 000, 0
| 500 000, 0
| 500 000, 0
| 500 000, 0
| 500 000, 0
| ИТОГО
| 3 608 000, 0
| 3 608 000, 0
| 3 608 000, 0
| 3 608 000, 0
| 3 608 000, 0
| 3 608 000, 0
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1кв. 2года.
| 2кв. 2года.
| 3кв. 2года.
| 4кв. 2года.
| 3 год
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А
| 4 224 000, 0
| 4 224 000, 0
| 4 224 000, 0
| 4 224 000, 0
| 16 896 000, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В
| 2 700 000, 0
| 2 700 000, 0
| 2 700 000, 0
| 2 700 000, 0
| 10 800 000, 0
| Рубленые п/ф кат.А
| 2 400 000, 0
| 2 400 000, 0
| 2 400 000, 0
| 2 400 000, 0
| 9 600 000, 0
| Прочая реализация
| 1 500 000, 0
| 1 500 000, 0
| 1 500 000, 0
| 1 500 000, 0
| 6 000 000, 0
| ИТОГО
| 10 824 000, 0
| 10 824 000, 0
| 10 824 000, 0
| 10 824 000, 0
| 43 296 000, 0
| План прямых материальных затрат (в руб.)
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1мес.
| 2мес.
| 3мес.
| 4мес.
| 5мес.
| 6мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А
|
| 517 500, 0
| 575 000, 0
| 632 500, 0
| 736 000, 0
| 736 000, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В
|
| 275 000, 0
| 330 000, 0
| 385 000, 0
| 412 500, 0
| 412 500, 0
| Рубленые п/ф кат.А
|
| 315 000, 0
| 420 000, 0
| 472 500, 0
| 525 000, 0
| 525 000, 0
| Прочая реализация
|
| 240 000, 0
| 320 000, 0
| 360 000, 0
| 400 000, 0
| 400 000, 0
| ИТОГО
|
| 1 347 500, 0
| 1 645 000, 0
| 1 850 000, 0
| 2 073 500, 0
| 2 073 500, 0
|
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 7мес.
| 8мес.
| 9мес.
| 10мес.
| 11мес.
| 12мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А
| 736 000, 0
| 736 000, 0
| 736 000, 0
| 736 000, 0
| 736 000, 0
| 736 000, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В
| 412 500, 0
| 412 500, 0
| 412 500, 0
| 412 500, 0
| 412 500, 0
| 412 500, 0
| Рубленые п/ф кат.А
| 525 000, 0
| 525 000, 0
| 525 000, 0
| 525 000, 0
| 525 000, 0
| 525 000, 0
| Прочая реализация
| 400 000, 0
| 400 000, 0
| 400 000, 0
| 400 000, 0
| 400 000, 0
| 400 000, 0
| ИТОГО
| 2 073 500, 0
| 2 073 500, 0
| 2 073 500, 0
| 2 073 500, 0
| 2 073 500, 0
| 2 073 500, 0
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1кв. 2года.
| 2кв. 2года.
| 3кв. 2года.
| 4кв. 2года.
| 3 год
|
|
|
|
|
|
| Кусковые п/ф кат.А
| 2 208 000, 0
| 2 208 000, 0
| 2 208 000, 0
| 2 208 000, 0
| 8 832 000, 0
| Кусковые п/ф кат.Б, В
| 1 237 500, 0
| 1 237 500, 0
| 1 237 500, 0
| 1 237 500, 0
| 4 950 000, 0
| Рубленые п/ф кат.А
| 1 575 000, 0
| 1 575 000, 0
| 1 575 000, 0
| 1 575 000, 0
| 6 300 000, 0
| Прочая реализация
| 1 200 000, 0
| 1 200 000, 0
| 1 200 000, 0
| 1 200 000, 0
| 4 800 000, 0
| ИТОГО
| 6 220 500, 0
| 6 220 500, 0
| 6 220 500, 0
| 6 220 500, 0
| 24 882 000, 0
| План общих издержек (в руб.)
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1мес.
| 2мес.
| 3мес.
| 4мес.
| 5мес.
| 6мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на управление
|
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| Арендная плата
| 127 500, 0
| 127 500, 0
| 127 500, 0
| 127 500, 0
| 127 500, 0
| 127 500, 0
| Коммунальные платежи
| 5 000, 0
| 25 000, 0
| 25 000, 0
| 25 000, 0
| 25 000, 0
| 25 000, 0
| Обучение персонала
|
| 100 000, 0
|
|
|
|
| Спецодежда
|
| 15 000, 0
|
|
|
|
| Химсредства
|
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| Инвентарь
|
| 4 000, 0
| 4 000, 0
| 4 000, 0
| 4 000, 0
| 4 000, 0
| Расходы на рекламу и сбыт
|
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| ИТОГО
| 132 500, 0
| 301 500, 0
| 186 500, 0
| 186 500, 0
| 186 500, 0
| 186 500, 0
|
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 7мес.
| 8мес.
| 9мес.
| 10мес.
| 11мес.
| 12мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на управление
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| Арендная плата
| 127 500, 0
| 127 500, 0
| 127 500, 0
| 127 500, 0
| 127 500, 0
| 127 500, 0
| Коммунальные платежи
| 25 000, 0
| 25 000, 0
| 25 000, 0
| 25 000, 0
| 25 000, 0
| 25 000, 0
| Обучение персонала
|
|
|
|
|
|
| Спецодежда
|
| 15 000, 0
|
|
|
|
| Химсредства
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| 5 000, 0
| Инвентарь
| 4 000, 0
| 4 000, 0
| 4 000, 0
| 4 000, 0
| 4 000, 0
| 4 000, 0
| Расходы на рекламу и сбыт
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| ИТОГО
| 186 500, 0
| 201 500, 0
| 186 500, 0
| 186 500, 0
| 186 500, 0
| 186 500, 0
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1кв. 2года.
| 2кв. 2года.
| 3кв. 2года.
| 4кв. 2года.
| 3 год
|
|
|
|
|
|
| Расходы на управление
| 45 000, 0
| 45 000, 0
| 45 000, 0
| 45 000, 0
| 180 000, 0
| Арендная плата
| 382 500, 0
| 382 500, 0
| 382 500, 0
| 382 500, 0
| 1 530 000, 0
| Коммунальные платежи
| 75 000, 0
| 75 000, 0
| 75 000, 0
| 75 000, 0
| 300 000, 0
| Обучение персонала
|
|
|
|
|
| Спецодежда
| 15 000, 0
|
| 15 000, 0
|
| 30 000, 0
| Химсредства
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| 15 000, 0
| 60 000, 0
| Инвентарь
| 12 000, 0
| 12 000, 0
| 12 000, 0
| 12 000, 0
| 48 000, 0
| Расходы на рекламу и сбыт
| 30 000, 0
| 30 000, 0
| 30 000, 0
| 30 000, 0
| 120 000, 0
| ИТОГО
| 574 500, 0
| 559 500, 0
| 574 500, 0
| 559 500, 0
| 2 268 000, 0
| План затрат на персонал (в руб.)
|
|
|
|
|
|
| Строка
| 1мес.
| 2мес.
| 3мес.
| 4мес.
| 5мес.
| 6мес.
|
|
|
|
|
|
|
| Продавец
|
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| Подсобный рабочий
|
| 30 000, 0
| 30 000, 0
| 30 000, 0
| 30 000, 0
| 30 000, 0
| Управляющий
|
| 20 000, 0
| 20 000, 0
| 20 000, 0
| 20 000, 0
| 20 000, 0
| Обвальщик
|
| 52 500, 0
| 52 500, 0
| 52 500, 0
| 52 500, 0
| 52 500, 0
| Бухгалтер
|
| 7 500, 0
| 7 500, 0
| 7 500, 0
| 7 500, 0
| 7 500, 0
| Работник зала
|
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| 35 000, 0
| ИТОГО
|
| 180 000, 0
| 180 000, 0
| 180 000, 0
| 180 000, 0
| 180 000, 0
|
|