Пример 23

Для обслуживания клиентов (товары или услуги) имеется соответствующий персонал. Однако спрос на услуги и товары (например, в сберкассе, мест отдыха и развлечений, медицинском учреждении, системе ЖКХ, системе МВД и т.д.) по времени (дням недели, месяца, года) различен. Отсюда неравномерная нагрузка на персонал. С другой стороны у персонала есть свои интересы: иметь постоянную работу, два выходных дня подряд в неделю и т.д. Проблема менеджера по персоналу: сформировать постоянные штатные бригады для обслуживания неравномерного спроса на товары и услуги, обеспечить каждому сотруднику два смежных выходных дня, при этом стремиться минимизировать численность всего персонала, а следовательно оптимизировать финансовые затраты на персонал.

Введем обозначения^[8]:

n – количество бригад;

i – номер бригады;

Xi – искомое плановое количество работников в бригаде;

m – количество дней в неделе;

j – порядковый номер дня недели (1=воскресенье, 2 – понедельник …);

Сij – признак рабочего или выходного дня, календарная матрица;

Сij=1 – рабочий день;

Сij=0 – выходной день;

Bj – общая потребность в персонале (все бригады) по дням недели для выполнения работ;

Sj – плановое количество персонала (все бригады) по дням недели для выполнения работ:

;

P – дневная ставка зарплаты одного работника;

W – дневной фонд оплаты.

Целевой функцией планирования численности персонала является минимизация дневного фонда заработной платы постоянного персонала бригад:

при ограничениях, что планируемое количество персонала на каждый день недели должен быть больше или равен потребности:

.

При этом необходимо обеспечить каждому сотруднику два смежных выходных дня.

В табл.6.37 и 6.38 приведены элементы из файла, выполненного в Excel с исходными данными для оптимизации решения.

Таблица 6.37

Часть листа Excel с исходной информацией для примера 23

Таблица 6.38

Часть листа Excel с исходной информацией для примера 23

После вызова инструмента «Поиск решения» заполняются его диалоговые окна в соответствие с условиями, изложенными выше, и запускается механизм расчета. После этого анализируется полученное решение и, при необходимости, изменяются параметры поиска решения и ограничения.