Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Всего расходы составят 11989,04 тыс. рублей.
|
|
Сводная смета денежных поступлений и расходов дается в приложении 14.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Смета расходов на оборудование рабочих мест
| № п/п | Наименование | Цена, тыс. руб. | Кол-во | Сумма | Срок приобретения |
| 1. | Столы письменные | 2, 00 | 16, 00 | Январь 2003 г. | |
| 2. | Столы компьютерные | 4, 00 | 32, 00 | Январь 2003 г. | |
| 3. 4. | Наборы офисной мебели Кондиционеры | 14, 00 7, 50 | 70, 00 30, 00 | Январь 2003 г. Март 2003 г. | |
| 5. | Компьютеры | 19, 00 | 114, 00 | Февраль 2003 г. | |
| 6. | Компьютеры | 38, 00 | 76, 00 | Февраль 2003 г. | |
| 7. | Мини-АТС | 9, 00 | 9, 00 | Январь 2003 г. | |
| 8. | Сканер | 15, 00 | 15, 00 | Февраль 2003 г. | |
| 9. | Принтеры | 8, 00 | 16, 00 | Февраль 2003 г. | |
| 10. | Светокопировальный аппарат | 22, 00 | 22, 00 | Февраль 2003 г. | |
| 11. | Модем | 3, 00 | 3, 00 | Февраль 2003 г. | |
| 12. | Телефонные аппараты | 0, 80 | 9, 60 | Февраль 2003 г. | |
| 13. | Аппарат факсимильной связи | 6, 50 | 6, 50 | Февраль 2003 г. | |
| Всего в 2003 году | 419, 10 | ||||
| Модернизация за 2004-2005 гг. | 50, 00 | ||||
| Итого за период проекта | 469, 10 |
Приложение 2
Смета расходов на аренду, содержание и эксплуатацию зданий
Ежемесячная арендная плата за 1 кв. метр – 150, 00 руб.
Оплата содержания и эксплуатации здания за 1 месяц – 80, 00 руб.
| Период | Арендуемая площадь кв. м. | Арендная плата за период тыс. руб. | Оплата содержания тыс. руб. | Всего за период тыс.руб. |
| 2003 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь | 16, 50 16, 50 16, 50 16, 50 16, 50 16, 50 16, 50 16, 50 16, 50 16, 50 16, 50 16, 50 | 8, 80 8, 80 8, 80 8, 80 8, 80 8, 80 8, 80 8, 80 8, 80 8, 80 8, 80 8, 80 | 25, 30 25, 30 25, 30 25, 30 25, 30 25, 30 25, 30 25, 30 25, 30 25, 30 25, 30 25, 30 | |
| Всего за 2003 г. | 198, 00 | 105, 60 | 303, 60 | |
| 2004 г. 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 3-й квартал | 49, 50 49, 50 49, 50 49, 50 | 26, 40 26, 40 26, 40 26, 40 | 75, 90 75, 90 75, 90 75, 90 | |
| Всего за 2004 г. | 198, 00 | 105, 60 | 303, 60 | |
| Всего за 2005 г. | 198, 00 | 105, 60 | 303, 60 | |
| Итого за период проекта | 594, 00 | 316, 80 | 910, 80 |
Приложение 3
Смета расходов на типографские услуги
| Период | Разовый тираж (экз.) | Плата за тираж (тыс. руб.) | Количество выходов | Сумма за период (тыс. руб.) |
| 2003 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь | – – – | – – – 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 | – – – | – – – 72, 00 72, 00 72, 00 90, 00 90, 00 72, 00 90, 00 72, 00 90, 00 |
| Всего за 2003 г. | 720, 00 | |||
| 2004 г. 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 3-й квартал | 16, 00 16, 00 16, 00 16, 00 | 160, 00 192, 00 224, 00 224, 00 | ||
| Всего за 2004 г. | 800, 00 | |||
| Всего за 2005 г. | ||||
| Итого за период проекта | 2320, 0 |
Приложение 4
Смета расходов на газетную бумагу (плотность 48, 8 г/кв. м.)
| Период | Всего экземпляров экз. | Всего бумаги за тираж кг | За 1 кг руб. | Сумма тыс. руб. | С учетом срыва 6% |
| 2003 г. апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь | 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 18, 00 | 75, 60 75, 60 75, 60 94, 50 94, 50 75, 60 94, 50 75, 60 94, 50 | 80, 136 80, 136 80, 136 100, 17 100, 17 80, 136 100, 17 80, 136 100, 17 | ||
| Всего за 2003 г. | 756, 00 | 801, 36 | |||
| 2004 г. 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 3-й квартал | 20, 00 20, 00 20, 00 20, 00 | 180, 00 216, 00 252, 00 252, 00 | 190, 80 228, 96 267, 12 267, 12 | ||
| Всего за 2004 г. | 20, 00 | 900, 00 | 954, 00 | ||
| Всего за 2005 г. | 21, 00 | 945, 00 | 1001, 70 | ||
| Итого за период проекта | 2601, 00 | 2757, 06 |
Приложение 5
Смета расходов на доставку газеты за 2003 г.
| Период | Стоимость доставки 1 экз. (руб.) | Всего к доставке (экз.) | Сумма (тыс. руб.) |
| 2003 г. апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь | 0, 82 0, 82 0, 82 0, 90 0, 90 0, 90 0, 90 0, 90 0, 90 | 68, 88 68, 88 68, 88 94, 50 94, 50 75, 60 94, 50 75, 60 94, 50 | |
| Всего за 2003 г. | 735, 84 | ||
| Итого за период проекта | 735, 84 |
Приложение 6
Смета расходов на оплату труда
| Период | ФОТ по штатному расписанию (тыс. руб.) | Оплата гонорара (тыс. руб.) | Оплата по договорам (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
| 2003 г. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь | 51, 80 51, 80 51, 80 51, 80 51, 80 51, 80 51, 80 51, 80 51, 80 51, 80 51, 80 51, 80 | – – – 23, 90 23, 90 23, 90 29, 50 29, 50 23, 90 23, 90 29, 50 29, 50 | – 2, 80 2, 80 1, 30 1, 30 1, 30 1, 30 1, 30 1, 30 1, 30 1, 30 1, 30 | 51, 80 54, 60 54, 60 77, 00 77, 00 77, 00 82, 60 82, 60 77, 00 82, 60 77, 00 82, 60 |
| Всего за 2003 г. | 621, 60 | 237, 50 | 17, 30 | 876, 40 |
| 2004 г. 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 3-й квартал | 164, 20 164, 20 164, 20 164, 20 | 43, 60 54, 80 65, 80 65, 80 | 12, 00 12, 00 12, 20 12, 20 | 219, 80 231, 00 242, 20 242, 20 |
| Всего за 2004 г. | 656, 80 | 230, 00 | 48, 40 | 935, 20 |
| Всего за 2005 г. | 781, 00 | 300, 00 | 41, 24 | 1122, 24 |
| Итого за период проекта | 2059, 40 | 767, 50 | 106, 94 | 2933, 84 |
Приложение 7