Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Внутренние аудиты СМК за 2013 год


⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 14Следующая ⇒




5.1.1 Внутренние аудиты СМК проводились в соответствии с утвержденной Программой проведения внутренних аудитов СМК в ОАО «ГМЗ» на 2013 год от 14.12.2012. Всего в 2013 году было проведено 32 плановые проверки и 2 внеплановые (приказы № 917 от 05.09.2013 и № 1038 от 02.10.2013). Оформлено 19 актов о несоответствии и 13 о замечании.

5.1.2 Результаты внутренних аудитов представлены в таблице 9.

5.1.3 Большинство несоответствий (5) относится к процессу закупок и составляет 26 % от всех выявленных в 2013 году несоответствий (всего 19). Данный факт обусловлен тем, что в 2013 году изменились требования к процессу выбора поставщика и закупок, в том числе были изменены формы и перечень документации по ведению закупочных процедур и подразделения завода, осуществляющие закупки продукции/услуг, не успели быстро освоить процесс.

Несоответствия, относящиеся к процессу управление документацией, являются наиболее часто встречающимися в подразделениях и составляют 21 % (4 несоответствия) из общего числа выявленных несоответствий.

5.1.4 Результативность процесса внутреннего аудита определяем по следующим критериям:

- Выполнение программы проведения внутренних аудитов на 100%;

- Не более 20% повторяющихся несоответствий:

Повторяющиеся несоответствия – это те несоответствия, которые были выявлены в прошлый период в конкретном подразделении и повторились в отчетный период в этом же подразделении.

Общее количество несоответствий – это количество несоответствий, выявленных во всех подразделениях, в отчетный период.

- Не менее 75 % выполненных в срок актов о несоответствии:

5.1.5 В 2013 году на участке производства шаров Æ 25 мм в шаропрокатном цехе было выявлено 1 несоответствие, которое так же было выявлено и в 2012 году. Таким образом, доля повторяющихся несоответствий составила 5 % (1/19х100). 3 несоответствия из 19 выявленных были устранены позже установленного срока, следовательно, доля выполненных в срок Актов составила 84 %.

Выводы: Процесс результативен, так как:

- программы проведения внутренних аудитов на 2013 год выполнена на 100%;

- доля повторяющихся несоответствий составила 5 % (норматив до 20 %);

- доля выполненных Актов о несоответствии составила 84 % (норматив до 75 %).


Таблица 9 - Результаты внутренних аудитов в ОАО «ГМЗ» в 2013 г.

№ п/п Проверяемое подразделение/процесс Проверяемые процессы СМК (пункты МС ИСО 9001-2008) Количество несоответствий
4.1 4.2.1 4.2.3 4.2.4 5.3 5.4 5.5.1 5.5.3 5.6 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7.1 7.2; 8.2.1 7.3 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 7.6 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Всего несоответствий Всего устраненных Устраненные в установленные сроки Всего не устраненных
  Проектно-технический отдел     + +                                                     +          
  Энергетический цех     + +           +   +               +                                
  Отдел главного метролога     + +           +   +                       +             +          
  Лаборатория защиты водно-воздушного бассейна     + +           +   + +                     +                        
  Отдел охраны труда и промышленной безопасности     + +               + +                                   +          
  Главный эколог     + +                                                     + +        
  Центральная заводская лаб.     + +           +                           +                        
  ОРиПШ, ЧЛО мартеновского цеха     + +               +               +       +       +                
  Производственно-диспетчерский отдел       +                   +                                            
  Уч. произв. стали мартеновского цеха       +               +               +   +         + +     +          
  Сортопрокатный цех       +               +               +   +   +       +     +          
  Отдел технического контроля     + +                                       +     +   + + + +        
  Отдел сбыта       +                     +                                          
  Отдел организации труда и заработной платы     + +     +       +                                                  
  Служба складского хозяйства ОМТС       +     +       +   +           +                                  
  Участок производства шаров d 25 ШПЦ             +     +   +   +               + + +     + +       +        
  Служба ремонта металлургич. оборудования       +     +     +   +   +           +                     +          
  Ремонтно-механический цех       +     +       + + +             +       +                        
№ п/п Проверяемое подразделение/процесс Проверяемые процессы СМК (пункты ИСО 9001-2008) Количество несоответствий
4.1 4.2.1 4.2.3 4.2.4 5.3 5.4 5.5.1 5.5.3 5.6 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7.1 7.2; 8.2.1 7.3 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 7.6 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Всего несоответствий Всего устраненных Устраненные в установленные сроки Всего не устраненных
  Отдел персонала     + +           + +                                                  
  Участок производства шаров d 30-120 ШПЦ       + +               +             +   + +       + +     +          
  Отдел главного механика     +                 +               +                                
  Отдел материально-технического снабжения     + +     +                   + + +                                  
  Железнодорожный цех       +     +     +                   +       +                        
  Отдел хозяйственного обеспечения     + +                                                                
  Отдел главного энергетика     + +     +         +                           +     +              
  Планово-экономический отдел     + +     +         +   +                                            
  Закупки       +                                                              
  Проверка выполнения КД по внешнему аудиту                                                             +          
  Автотранспортный цех     + +     +     +   +                       +                        
  Отдел автоматизированных систем управления     + +     +         +         + + +                                  
  Юридический отдел     + +     +             +                           +                
  Ст. инженер по СМК и стандартизации   + + +         +                                 +       + + +        
  ОГМ (ремонты и экспл. зданий и сооружений)     + +               +                                                
  Технологическое бюро     +       +                                           +              
  ИТОГО                                                                      

Примечание:

+ - процесс проверен и требования выполняются;

1, 2, 3…n – количество несоответствий.



⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒
Поделиться с друзьями:
mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2025 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал