Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
|
Система менеджмента качества
5.2.3 В октябре 2013 года в ОАО «ГМЗ» проводилась надзорная проверка сертифицированной СМК аудитором ООО «САИ ГЛОБАЛ ЕВРАЗИЯ» и Ассоциации по сертификации «Русский Регистр».
В ходе проверки было выписано 5 Актов о несоответствии и 2 Акта о наблюдении. По выявленным несоответствиям были разработаны корректирующие действия и осуществлена проверка выполнения запланированных корректирующих действий (таблица 10).
Таблица 10 – Результаты надзорной проверки СМК в 2013 году
| Несоответствие | Корректирующие действия | Сроки выполнения | Отметка об устранении |
| 1. Механиком, обслуживающим оборудование сортопрокатного цеха, документально не предоставлены акты (справки) о выполнении ремонтов в соответствии с Графиком ППР на август-октябрь 2013 г. | 1 При формировании графика отпусков работников СРМО на 2014 год учитывать загруженность работников подготовкой и проведением годовых ремонтов оборудования, а так же исключить наложение отпусков работников, обслуживающих оборудование одного цеха. Отв. Б.В. Бадюля, нач. СРМО. 2 Начальнику СРМО в первой декаде месяца проверять ведение документации (в том числе актов и справок) по выполнению ППР оборудования за прошлый месяц. Внести данное требование в СТО 15-1-2013. Отв. Б.В. Бадюля, нач. СРМО. | 29.11.2013 | Устранено. Приказ № 84 от 28.01.2014 «О введении дополнения 1 к СТО 15-1-2013». |
| 2. Во время проведения аудита в сортопрокатном цехе рядом с книгой контроля веса погонного метра находилась линейка 500 мм, инв. № 19.50, которая не включена в перечень СИ, подлежащих поверке калибровке) и свидетельства о (проведении поверки (калибровки) которой документально не предоставлены. | 1. Определить порядок действий при обнаружении средств измерений не прошедших процедуру поверки/калибровки. Внести дополнение в СТО 14-1-2011. Отв. Д.А. Новиков, главный метролог. 2. Установить порядок изъятия из эксплуатации и утилизации неисправных (не подлежащих ремонту средств измерений). Внести дополнение в СТО 14-1-2011. Отв. Д.А. Новиков, главный метролог. 3. Мастеров, лиц, ответственных за хранение и применение СИ и лиц, применяющих СИ в своей непосредственной работе, СПЦ повторно ознакомить с СТО 14-1-2011 в части порядка действий с СИ не прошедшими процедуру поверки/калибровки и необходимости использовать для выполнения измерений только поверенные/ калиброванные СИ. Отв. С.Г. Микрюков, нач. СПЦ. Установить порядок изъятия из эксплуатации и утилизации неисправных СИ (не подлежащих ремонту). Внести дополнение в СТО 14-1-2011. Отв. Д.А. Новиков. | 31.01.2014 | Устранено. Приказ № 112 от 31.01.2014 «О введении изменения 3 к СТО 14-1-2011». Акт от 17.01.2014 «О проведении ревизии средств измерений СПЦ». Акт «О проверке СИ геометрич. Величин СПЦ отделом главного метролога». Распоряжение № 14 от 31.01.2014 «О назначении ответственных за ведение журнала. |
| 3. Документально не предоставлены входные данные для разработки новой продукции «шар катаный стальной мелющий диаметром 20 мм». | 1. Определить перечень, место и сроки хранения документации по разработке новой продукции (входные, выходные данные и т.д.) в случае, когда не требуется изменение технологического процесса. Внести дополнения в СТО 03-1-2011. Отв. Ю.Ю. Титов, нач. ТБ. | 31.01.2014 | Устранено. Приказ № 115 от 31.01.2014 «О введении дополнения 1 к СТО 03-1-2011». |
| 4. Чертеж 38-177-49 Установка привода хода моста подписан разработчиком, техническим контролером, проверяющим и утвержденный 23.07.2013 не имеет в предусмотренной графе подписи нормоконтролера о проведении нормоконтроля. | 1. Определить порядок проведения нормоконтроля конструкторской и технологической документации в соответствии с требованиями ГОСТ 2.111-68 ЕСКД. Нормоконтроль и ГОСТ 3.1116-2011 ЕСТД. Нормоконтроль. Отв. Ю.Ю. Титов, нач. ТБ и С.Н. Ластовка, нач ПТО. 2. Назначить ответственных за проведение нормоконтроля КД и ТД. Отв. Ю.Ю. Титов, нач. ТБ и С.Н. Ластовка, нач ПТО. | 31.01.2014 | Устранено. Приказ № 113 от 31.01.2014 «О введении изменения 1 к И-112-ПТО/ТБ-1-2013». |
| 5. Лист ознакомления с изменением № 2 (контрольная копия № 2) ТИ-112-П.ШП-02-2011 «Производство шаров стальных мелющих на шаропрокатном стане № 5№», представленный в шаропрокатном цехе, не имеет подписей сотрудников об ознакомлении. | 1. Начальнику ШПЦ и работнику, выполняющему его обязанности на время отпуска (болезни, командировки и т.д) повторно ознакомиться с СТО 02-2-2012 «Управление внутренними нормативными документами». Отв. А.Н. Бегайкин, нач. ШПЦ. 2. При проверках ТИ и ТУ подразделений (осуществляемых в соответствии с Графиком проверки документов и при внутренних аудитах) проверять наличие подписей в листах ознакомления, результаты проверок фиксировать в Актах. Отв. А.А. Манина, ст. инж. по СМК и стандартизации. | 15.11.2013 | Устранено. Лист ознакомления с СТО 02-2-2012 с отметками о повторном ознакомлении. |
Данная страница нарушает авторские права?