Главная страница
Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Анализ процесса закупок и организации входного контроля
Таблица 23 – Сведения о закупках сырья и материалов
Показатели
|
год
|
год
| Количество закупок
|
|
| Количество закупок с несоответствующей продукцией
|
|
| Количество закупок выполненных позже установленного срока
|
|
| Таблица 24 - Сведения о несоответствии сырья и материалов, выявленных на входном контроле
Дата выявления несоответствия
| Описание несоответствия
| Поставщик
| Меры по устранению несоответствия
| Меры, предпринятые для устранения причин несоответствия
| 14.02.13г.
| Пиломатериал.Трещины, обзол, гниль
| ОАО «Томская МК-44»
| Возврат ТМЦ поставщику
| Был усилен входной контроль продукции данного поставщика, т.к. поставщик предлагает наименьшую цену и предоставляет возможность расчета по взаимозачету с поставщиком была проведена работы и он предпринял меры для исключения случаев поставки заводу несоответствующих пиломатериалов в дальнейшем.
| 18.03.13г.
| Пиломатериал Обзол, червоточины, отклонение по длине
| ОАО «Томская МК-44»
| Возврат ТМЦ поставщику
| 18.03.13г.
| Пиломатериал Обзол, червоточины, отклонение по длине
| ОАО «Томская МК-44»
| Возврат ТМЦ поставщику
| 01.03.13г.
| Отливки.
Отклонение по размеру, раковина
| ООО «Каслинский завод архитектурно- художественного литья»
| Бракованные отливки приняты по цене лома
| ГМЗ перестал сотрудничать с поставщиком
| 11.06.13г.
| Задвижки
Коррозия, раковины, несимметричное перекрытие затвора, подвижные части
перемещаются с заеданием.
| ЗАО «РосПромСоюз»
| Задвижки возвращены поставщику
| ГМЗ перестал сотрудничать с поставщиком
| 13.06.13г.
| ППМ- 85
По зерновому составу, по потери массы при прокаливании
| ООО «Кристалл»
| Снижена цена
| Перестали работать с данным производителем
| 13.06.13г.
| ППЭ-88
По потери массы при прокаливании
| ООО «Кристалл»
| Снижена цена
| Перестали работать с данным производителем
| 20.06.13г.
| ШС-32 69/125
Геометрические размеры по высоте наружных буртиков, глубина выемок, размера внутреннего диаметра проходных отверстий.
| Мечел-материалы
| Оформлена претензия на Мечел-материалы
| Поставщик является предприятием группы, усилен входной контроль
| 27.06.13г.
| ШС-32 69/150
Геометрические размеры по высоте наружных буртиков, глубина выемок, размера внутреннего диаметра проходных отверстий.
| Мечел-материалы
| Оформлена претензия на Мечел-материалы
| 23.07.13г.
| Шпала пропитанная.
Глубина пропитки, геометрические размеры верхней полости, трещины.
| ОАО «Белоярский мачтопропиточ
ный завод»
| Оформлена претензия на ОАО «Белоярский мачтопропиточный завод»
| Перестали работать с данным производителем
| 06.08.13г.
| Задвижки.
Коррозия, раковины, несимметричное перекрытие затвора, подвижные части
перемещаются с заеданием.
| ООО «Нева- арматура»
| Произведен возврат ТМЦ
| Перестали работать с данным производителем
| 14.08.13г.
| Редуктора.
Зубчатые колеса первой ступени не имеют термообработки, зубчатое зацепление второй ступени неполное, зубчатые колеса всех ступеней имеют осевое перемещение на посадочных местах.
| ООО «Авангард»
| Произведена замена ТМЦ
| Перестали работать с данным поставщиком
| 30.09.13г.
| Электролампы
Бой, упаковка
| ООО «Эко Свет Центр»
| Произведен возврат ТМЦ
| Перестали работать с данным поставщиком
| 10.10.13г.
| Электролампы
Отслоение цоколя, потемнение колбы, упаковка
| ООО «Эко Свет Центр»
| Произведен возврат ТМЦ
| Перестали работать с данным поставщиком
| 15.10.13г.
| Лом ч/ металлов (пакеты)
Впрессована резина, дерево, земля, пластмасса, монтажная пена, проволока, троса, проржавленный металл.
| ООО «СибМет- Инвест»
| Произведен возврат ТМЦ
| Поставщик является предприятием группы, усилен входной контроль
|
Сведения о невыполнении производственного плана по причине несвоевременной поставки сырья и материалов
В августе 2013 года не выполнен план по выплавке стали по причине недопоставок на завод мазута. С целью недопущения невыполнения годового производственного плана мартеновская печь № 1 была преждевременно остановлена на холодный ремонт (ремонт был запланирован на сентябрь). Производственный план был скорректирован в сторону увеличения объема производства стали в сентябре. Годовой план производства по выплавке стали был выполнен (план – 97, 788 т, факт – 105, 649 т).
В СПЦ и ШПЦ случаев невыполнения плана производства по причине несвоевременной поставки сырья и материалов в 2013 году не было.
12.2 Сведения о выпуске несоответствующей продукции по причине запуска в производство несоответствующих сырья и материалов:
В мартеновском, сортопрокатном и шаропрокатном цехах случаев выпуска несоответствующей ГОСТ продукции по причине запуска в производство несоответствующих сырья и материалов в 2013 году не было.
Выводы: Процесс закупок признан результативным, так как все критерии результативности выполняются:
- 97 % качественных закупленных ТМЦ (норматив 90%);
- 99% основного сырья и материалов были закуплены в установленные сроки (норматив 90%);
- случаев невыполнения годового плана производства по причине несвоевременной поставки сырья и материалов не было;
- случаев выпуска несоответствующей продукции по причине запуска в производство закупленных несоответствующих сырья и материалов не было;
- в 2013 году выявлено 5 несоответствий (20, 8%) ходе внутреннего и внешнего аудитов, относящихся к процессу закупок (норматив не более 25%), несоответствий, относящихся к входному контролю, не было.
|