| Цель 1.1. Рост стоимости бизнеса
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Год
|
|
|
| Номер показателя
| Наименование показателя
| Формула расчета
| Информационная база
| Периодичность расчета
| План
| Факт
| Отклонение
|
| (год)
| | |
| 1.1.1.
| Рентабельность продаж
| Чистая прибыль */Выручка от продаж
| Отчет о доходах и расходах
| Ежемесячно
| 16, 5%
|
|
|
| 1.1.2.
| Рентабельность чистых активов
| Чистая прибыль*/Среднегод. стоимость активов
| Отчет об изменениях в капитале
| Ежемесячно
| 25%
|
|
|
| 1.1.3.
| Рентабельность EBIDTA
| EBIDTA/Выручка от продаж
| Отчет о доходах и расходах
| Ежемесячно
| 19, 8%
|
|
|
| | Чистая прибыль* - до вычета амортизации
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Цель 1.2. Рост объема продаж
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Номер показателя
| Наименование показателя
| Формула расчета
| Информационная база
| Периодичность расчета
| План
| Факт
| Отклонение
|
| (год)
| | |
| 1.2.1.
| Объем реализации в тыс. руб.
| Выручка от реализации минус НДС без учета возвратов
| Отчет о доходах и расходах
| Ежемесячно
| 343 585
|
|
|
| 1.2.2.
| Объем реализации в тоннах
| Объем продукции в натуральных единицах, персчитанный в тонны
| Отчет о продажах
| Ежемесячно
| 9 618
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Цель 1.3. Рост массы прибыли
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Номер показателя
| Наименование показателя
| Формула расчета
| Информационная база
| Периодичность расчета
| План
| Факт
| Отклонение
|
| (год)
|
|
|
| 1.3.1.
| Объем чистой прибыли *
| Доходы (без НДС)
|
|
|
|
|
|
|
|
| минус Себестоимость продаж
|
|
|
|
|
|
|
|
| (по переменным затратам)
|
|
|
|
|
|
|
|
| минусУсловно- постоянные затраты (производственные, коммерческие, административные),
| Отчет о доходах и расходах
| Ежемесячно
| 56 841
|
|
|
|
|
| плюс прочие операционные доходы
|
|
|
|
|
|
|
|
| минус прочие операционные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
| плюс результаты финансовой, инвестиционной, прекращенной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
| минус налог на прибыль и иные аналогичные налоги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.2.
|
| Чистая прибыль до процентов, налогов и амортизации, в тыс. руб.
| Отчет о доходах и расходах
| Ежемесячно
|
|
|
|
| EBITDA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 68 155
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Чистая прибыль* - до вычета амортизации
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Цель 1.4. Снижение издержек
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Номер показателя
| Наименование показателя
| Формула расчета
| Информационная база
| Периодичность расчета
| План
| Факт
| Отклонение
|
| (год)
| | |
| 1.4.1.
| Затраты на 1 кг. реализованной продукции
| Сумма переменных и условно-постоянных операционных затрат в рублях деленная на объем реализации в кг
| Отчет о доходах и расходах, отчет о продажах
| Ежемесячно
| 28, 64
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Цель 2.1. Повышение уровня узнаваемости торговых марок хлеба
| | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Номер показателя
| Наименование показателя
| Формула расчета
| Информационная база
| Периодичность расчета
| План
| Факт
| Отклонение
|
| (год)
| | |
| 2.1.1.
| Прирост продаж торговых марок в рублях
| Объем продаж в рублях отчетного периода минус объем продаж предыдущего периода
| Отчет о продажах
| Ежемесячно
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Цель 2.2. Укрепление брэнда «Русский хлеб»
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Номер показателя
| Наименование показателя
| Формула расчета
| Информационная база
| Периодичность расчета
| План
| Факт
| Отклонение
|
| (год)
| | |
| 2.2.1.
| Доля рынка в процентах
| Объем продаж в тоннах/Объем рынка в тоннах
| Анализ рынка
| Раз в год при формировании бюджета продаж
| нет данных
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Цель 2.3. Повышение уровня удовлетворенности клиентов качеством и ассортиментом
| | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Номер показателя
| Наименование показателя
| Формула расчета
| Информационная база
| Периодичность расчета
| План
| Факт
| Отклонение
|
| (год)
| | |
| 2.3.1.
| Прирост количества клиентов в процентах по сетям
| Количество клиентов отчетного периода минус количество клиентов предыдущего периода, деленное на количество клиентов предыдущего периода
| Отчет ЦФО - отдел оптовых продаж
| Ежемесячно
|
|
|
|
| 2.3.2.
| Прирост количества клиентов в процентах по несетевой рознице
| Количество клиентов отчетного периода минус количество клиентов предыдущего периода, деленное на количество клиентов предыдущего периода
| Отчет ЦФО - отдел оптовых продаж
| Ежемесячно
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Цель 3.1. Стабильно высокое качество продукта и услуги
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Номер показателя
| Наименование показателя
| Формула расчета
| Информационная база
| Периодичность расчета
| План
| Факт
| Отклонение
|
| (год)
| | |
| 3.1.1.
| Процент производственного брака от объемов выпуска продукции
| Количество производственного брака в кг, деленное на объем выпуска продукции в кг
| Отчет по браку
| Ежемесячно
| 0, 83%
|
|
|
| 3.1.2.
| Процент экспедиционного брака от объемов отгруженной продукции
| Количество экспедиционного брака в кг, деленное на объем отгруженной продукции в кг
| Отчет по браку
| Ежемесячно
| 0, 38%
|
|
|
| 3.1.3.
| Процент возвратов от торговли от объемов отгруженной продукции
| Количество возвратов от торговли в рублях, деленное на объем отгруженной продукции в рублях
| Отчет по браку
| Ежемесячно
| 2, 17%
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Цель 3.2. Оптимизация товарного портфеля
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Номер показателя
| Наименование показателя
| Формула расчета
| Информационная база
| Периодичность расчета
| План
| Факт
| Отклонение
|
| (год)
| | |
| 3.2.1.
| Маржинальная прибыль на 1 кг. изделий
| Выручка от реализации без НДС за 1 кг минус переменные производственные затраты на 1 кг, деленные на 1 кг реализованных изделий
| Отчет о доходах и расходах, отчет о реализации
| Ежемесячно
| 19, 49
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Цель 3.3. Развитие и модернизация ФТС
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Номер показателя
| Наименование показателя
| Формула расчета
| Информационная база
| Периодичность расчета
| План
| Факт
| Отклонение
|
| (год)
| | |
| 3.3.1.
| Прирост торговых точек
| Количество т.т. отчетного периода минус количество т.т. предыдущего периода
| Отчет ЦФО - отдел розничных продаж
| Ежемесячно
|
|
|
|
| 3.3.2.
| Товарооборот средней торговой точки
| Выручка от реализации ФТС деленная на средневзвешенное количество т.т.
| Отчет ЦФО - отдел розничных продаж
| Ежемесячно
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Цель 3.4. Повышение эффективности работы коммерческой службы с сетевыми и несетевыми клиентами
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Номер показателя
| Наименование показателя
| Формула расчета
| Информационная база
| Периодичность расчета
| План
| Факт
| Отклонение
|
| (год)
| | |
| 3.4.1.
| Уровень охвата несетевых магазинов города
| Количество клиентов РХ в городе, деленное общее количество несетевых магазинов в городе
| Анализ рынка
| Ежемесячно
|
|
|
|
| 3.4.2.
| Уровень охвата несетевых магазинов области
| Количество клиентов РХ в области, деленное общее количество несетевых магазинов в области
| Анализ рынка
| Ежемесячно
|
|
|
|
| 3.4.3.
| Доля продаж по отношению к основным конкурентам в сетях
| Выручка от продаж РХ, деленных на объем продаж основных конкурентов
| Анализ рынка
| Ежемесячно
|
|
|
|
| 3.4.4.
| Товарооборот по среднему клиенту в сетях
| Выручка от продаж в торговых сетях, деленная на средневзв. количество клиентов
| Отчет по ЦФО - отдел оптовых продаж
| Ежемесячно
|
|
|
|
| 3.4.5.
| Товарооборот по среднему клиенту в несетевых магазинах
| Выручка от продаж в несетевых магазинах, деленная на средневзв. количество клиентов
| Отчет по ЦФО - отдел оптовых продаж
| Ежемесячно
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Цель 3.5. Оптимизация производственных и логистических издержек
| | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Номер показателя
| Наименование показателя
| Формула расчета
| Информационная база
| Периодичность расчета
| План
| Факт
| Отклонение
|
| (год)
| | |
| 3.5.1.
| Производственная себестоимость
| Переменные и условно-постоянные затраты без учета затрат на доставку в рублях, деленные на 1 кг реализованной продукции
| Отчет о переменных и условно-постоянных произв. затраты
| Ежемесячно
|
|
|
|
| 1 кг. продукции
| 26, 14
|
|
|
| 3.5.2.
| Логистические затраты на 1 кг. реализованной продукции
| Транспортные расходы в рублях, деленные на 1 кг реализованной продукции
| Отчет по ЦФО - транспортный отдел
| Ежемесячно
| 2, 50
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Цель 4.1. Повышение профессиональных навыков сотрудников по управлению всей цепочкой ценности
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Номер показателя
| Наименование показателя
| Формула расчета
| Информационная база
| Периодичность расчета
| План
| Факт
| Отклонение
|
| (год)
| | |
| 4.1.1.
| Производительность труда на хлебозаводе
| Выпуск продукции в кг, деленный на среднесписочное количество персонала
| Отчет по выпуску, отчет ЦФО- отдел кадров
| Ежемесячно
| 14, 07
|
|
|
| 4.1.2.
| Производительность труда в ФТС
| Выручка от реализации в рублях по ФТС без учета возвратов, деленная на среднесписочное количество персонала ЦФО - отдел розничных продаж
| Отчет по продажам, отчет ЦФО- отдел кадров
| Ежемесячно
|
|
|
|
| 4.1.3.
| Процент аттестованных сотрудников на хлебозаводе
| Количество аттестованных сотрудников хлебозавода, деленное на среднеспис. количество сотрудников хлебозавода
| Отчет ЦФО- отдел кадров
| Ежемесячно
|
|
|
|
| 4.1.4.
| Процент аттестованных сотрудников в ФТС
| Количество аттестованных сотрудников в ФТС, деленное на среднеспис. количество сотрудников ФТС
| Отчет ЦФО- отдел кадров
| Ежемесячно
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Цель 4.2. Стабилизация кадровой ситуации
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Номер показателя
| Наименование показателя
| Формула расчета
| Информационная база
| Периодичность расчета
| План
| Факт
| Отклонение
|
| (год)
| | |
| 4.2.1.
| Текучесть кадров ведущих специалистов
| Количество уволенных специалистов, деленное на среднесписочное количество ведущих специалистов
| Отчет ЦФО- отдел кадров
| Ежемесячно
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
