Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Данные для расчета среднегодовой стоимости имущества за налоговый период






По состоянию на: Код строки Остаточная стоимость основных средств
Всего в том числе:
стоимость льготируемого имущества
       
01.01   350 000 -
01.02   455 525 -
01.03   744 413 -
01.04   742 040 -
01.05   723 846 -
01.06   717 777 -
01.07   711 708 -
01.08   - -
01.09   - -
01.10   - -
01.11   - -
01.12   - -
31.12   - -
Расчет суммы налога  
Показатели Код строки Значение показателей
     
Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период   635 044
Код налоговой льготы    
Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период    
Доля балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на территории соответствующего субъекта Российской Федерации    
Налоговая база   635 044
Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)    
Налоговая ставка (%)    
Сумма налога за налоговый период   12 701
Сумма авансовых платежей, исчисленная за отчетные периоды    
Код налоговой льготы (в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет)    
Сумма налоговой льготы, уменьшающей сумму налога, подлежащую уплате в бюджет    
Сумма налога, уплаченная за пределами Российской Федерации    
             

Страница 01

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

По налогу на добавленную стоимость

За 01.01.-31.03. 200__ г.

Страница 04

Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации

№ п/п Налогооблагаемые объекты Код строки Налоговая база Ставка НДС Сумма НДС
           
  Реализация товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, всего   -   -
  -   -
  -   -
  - 20/120 -
  895 804 18/118 136 648
  - 10/110 -
  в том числе:        
1.1 при погашении дебиторской задолженности   - Х -
1.2 реализация товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев, по перечню, определяемому Правительством Российской Федерации   - Х -
  Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса   - Х -
  Сумма налога, исчисленная с налоговой базы и не предъявляемая покупателю, всего   - Х -
  в том числе:        
3.1 передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд   -    
  -   -
3.2 выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления        
  Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)     - 18/118   -  
  - 1/110 -
  Суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг)   - 18/118 -
  - 10/110 -
  Всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 010 - 060, 090, 100, 140 - 170; сумма величин графы 6 строк 010 - 060, 090, 100, 140 - 170)   895 804 Х 136 648
  Суммы налога, подлежащие восстановлению, ранее правомерно принятые к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам   Х Х -
  Сумма налога, предъявленная при приобретении товаров (работ, услуг) и ранее правомерно принятая к вычету, подлежащая восстановлению при совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по налоговой ставке 0 процентов   Х Х -
  Общая сумма НДС, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога (сумма величин графы 6 строк 180 - 200)   Х Х 136 648

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал