Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Продаж нетипового товару
|
|
Ø Мірний товар (плитка, паркетна дошка, ламінат, пластикові панелі, тощо)
Продаж здійснюється виключно по накладній Ррз, яка формується на інфостійці відділу. На касі відбувається оплата шляхом сканування штрих-коду Ррз, а також відвантаження товару за його наявності. При цьому касир має переконатися, що кількість виданого товару, відповідає кількості товару, вказаній в Ррз. Якщо товару немає, покупець повертається у відділ (при цьому касир знімає помітку про відвантаження товару при формуванні Кнк), продавець видає покупцю товар. Покупець, отримавши товар, приходить на касу, де касир перевіряє відповідність Ррз, касового чеку та товару. Для проведення звірки касиру необхідно звірити по накладній артикул, назву та кількість товару. Після цього касир повинен провести операцію відвантаження чеку, обравши меню «Відвантаження» (кнопка F4) та просканувавши штрих-код розрахункового документу.
! Відвантаження проводиться тільки в тому випадку, якщо весь товар знаходиться на касі. Часткове відвантаження касир провести не може.
Ø Відрізний товар (канати, вірьовки, ланцюги, кабелі, підложка та ін.) та товар з вітрини
Весь відрізний товар та товар з вітрини видається у відділі тільки після попередньої оплати. Для здійснення покупцем попередньої оплати, продавці можуть виписувати внутрішню накладну, або створювати в програмному комплексі «POTAMUS» видатково-роздрібну накладну Ррз.
В разі здійснення попередньої оплати товару по внутрішній накладній, касир вручну набирає артикул (штрих-код) та кількість товару. При цьому касиру необхідно погодити з покупцем назву та кількість товару. В разі здійснення оплати по накладній Ррз, касир просто сканує штрих-код накладної Ррз. І в першому, і в другому випадку касиру потрібно зняти відмітку про відвантаження в табличній частині чеку. Оплативши товар, покупець отримує чек. У відділі на підставі касового чеку Кнк продавець відрізає та видає товар. З отриманим товаром покупець проходить через касу, де касир відвантажує чек, просканувавши штрих-код розрахункового документу.
Ø Ваговий товар (цвяхи, кріплення, тощо)
Ваговий товар зважується та маркується у відділі наклейкою з штрих-кодом, назвою та вагою товару. Касир візуально перевіряє товар, приблизно оцінює вагу. У разі виникнення сумнівів, касир може звернутися до співробітників відділу. Далі касир сканує штрих-код на наклейці (при цьому товар потрапляє в табличну частину чеку) та друкує відвантажений чек.
Якщо покупець здійснює попередню оплату вагового товару, то продавець виписує на даний товар внутрішню накладну і касир вводить в табличну частину чеку артикул (штрих-код) та кількість товару вручну. При цьому, йому необхідно зняти відмітку про відвантаження чеку. Відвантаження чеку буде проведено, коли покупець буде виносити товар з торгівельної зали.
Ø OSB, QSB та інші пиломатеріали
Якщо товар не має штрих-коду, продавець виписує внутрішню накладну. Касир вводить артикул (штрих-код) та кількість товару вручну та відвантажує чек (у випадку, якщо товар наявний на касі) або знімає відмітку про відвантаження (якщо покупець здійснює передоплату). Перевірку лінійних розмірів касир може здійснювати за допомогою рулетки.
Ø Лінолеум
Оплата лінолеуму проводиться по сформованій у відділі видатково-роздрібній накладній Ррз. При цьому касир сканує штрих-код Ррз та знімає відмітку про відвантаження. Продавець на основі Кнк відрізає та видає товар, написавши на звороті артикул та метраж виданого товару. Касиру, який проводить операцію відвантаження чеку, необхідно звірити напис на звороті товару з даними в чеку та Ррз.
2.1.5. Відвантаження товару, придбаного по передоплаті
Вихід товару, придбаного по передоплаті, через каси здійснюється під час процедури відвантаження розрахункового документу (Кнк, Рнк, Ррз). Покупець підходить з товаром, придбаним по передоплаті, та розрахунковим документом Кнк, Рнк чи Ррз до каси. Касир робить звірку по позиціям, вказаним в розрахунковому документі, перевіряючи назву, кількість та комплектність наданого покупцем товару. При повній відповідності наданого товару, тому товару, що вказаний в розрахунковому документі, касир проводить відвантаження товару, обравши меню «Відвантаження» (кнопка F4) та просканувавши штрих-код розрахункового документу.
2.2. Перевірка товару на касі
Касир здійснює контроль руху товару через лінію кас. В маркетах ПрАТ «Нова лінія» продається різноманітний товар, який має різну форму, матеріал, колір, лінійні розміри, масу. У поєднанні з можливістю різнорідного їх укладання на візок або в корзину, виникає можливість приховати інший товар на непомітних площинах, дугах, отворах та упаковках товару або між різними товарами.
Перевіряючи будь-який товар на касі, касир повинен користуватися наступними правилами:
Ø всі товари, які дають можливість приховати в собі інший товар, виходячи з матеріалу, з якого він виготовлений (тканина, гума, тощо), потрібно контролювати дуже уважно. При огляді даного товару необхідно звернути увагу, щоб всередині товару не було нічого приховано;
Ø всі товари, які дають можливість приховати в собі інший товар, виходячи з форми (квіткові горщики, відра, контейнери, тощо), необхідно вибірково оглядати. Наприклад, конструкції з квіткових горщиків чи відер, які складені «одне в одне» потрібно розкласти, контейнери перевірити в середині;
Ø всі товари, які дають можливість приховати в собі інший товар, виходячи з довжини (труби, садові шланги, згорнуті підлогові покриття), потрібно перевірити всередині.
Ø всі товари, які дають можливість приховати в собі інший товар, виходячи з величини (бетонозмішувачі, ванни, тощо), потрібно оглядати всередині для уникнення ситуації виносу неоплаченого товару;
Ø всі товари, які дають можливість приховати в собі інший товар, виходячи з маси (цемент, клеї, ґрунтосуміші, відра з фарбою, тощо), необхідно оглядати зовні. В разі підозри на приховування товару (розірвана упаковка, знята кришка з фарби, розсипана ґрунтосуміш, тощо), необхідно здійснити більш детальний огляд. В разі сумніву касир повинен попросити про допомогу працівника служби безпеки;
Ø всі товари, які мають упаковку, дають можливість приховати в ній товар. При скануванні такого товару необхідно проводити огляд товару, відкриваючи упаковку.
2.3. Форми проведення розрахунків на касі
В мережі гіпермаркетів ПрАТ «Нова лінія» покупці можуть здійснювати оплату за товар готівкою, банківськими картками та по безготівковому розрахунку.
▪ При оплаті товару готівкою, касир повинен назвати покупцеві суму платежу, перерахувати гроші, перевірити купюри під спектром, назвати суму прийнятих грошей і тільки після цього друкувати касовий (фіскальний) чек Кнк. Фіскальний чек касир віддає покупцю разом із рештою, називаючи її суму.
▪ При оплаті товару платіжною карткою, касир візуально перевіряє картку на предмет пошкодження та підробки, ідентифікує картку (якщо є фото – звіряє, якщо немає, то читає прізвище, ім’я). Далі касир проводить оплату товару по платіжному терміналу. Операція оплати вважається успішною, якщо на чекові з пос-терміналу (сліпі) стоїть код «Успішно». Касир проводить друк 2-х таких чеків, на яких ставлять свої підписи покупець та касир. Касир звіряє підпис на чекові з пос-терміналу із зразком підпису на платіжній картці, звіряє суму з даного чеку з сумою на моніторі, міняє тип оплати на оплату платіжною карткою і лише після цього 
проводить друк касового чеку. Касир повертає покупцю платіжну картку разом з касовим чеком та чеком із пос-терміналу (1 екземпляр). Другий екземпляр чеку з пос-терміналу (сліп) касир залишає у себе та здає старшому касиру під час інкасації.
Якщо підпис покупця не відповідає зразку і останній відмовляється надати документи, що підтверджують особу; якщо кодом відповіді на терміналі є будь-який інший, окрім «Успішно», касир відмовляє покупцеві в оплаті товару даною карткою. Якщо код відповіді пос-терміналу «Вилучити картку», касиру необхідно викликати представників служби безпеки, та вилучити картку, видавши розписку покупцеві про її вилучення.
▪ Оплата товару по безготівковому розрахунку відбувається у відділі обслуговування клієнтів.
2.4. Можливі помилки касира
1) Неправильно внесена кількість товару. При виявленні помилки касир викликає старшого касира, який переконується в даному факті та готує службову записку. Службову записку підписує начальник відділу кас та комерційний директор. Після цього касир каси повернення проводить повернення коштів покупцеві.
2) Неправильно введений артикул товару. Виправлення помилки проводиться так само, як і в попередньому випадку (через службову записку та повернення коштів за товар). Після повернення коштів, покупець оплачує на касі необхідний товар.
3) Неправильно введений артикул (виявлений до друку чеку). Касир проводить відміну позиції або всього чеку самостійно, обов’язково записавши № чеку або артикул в бланк реєстрації анульованих чеків. Представник служби безпеки підтверджує відміну.
4) Неправильно обрано тип оплати:
Касир провів оплату готівкою, а потрібно було платіжною картою. Касир викликає старшого касира, у присутності якого видає покупцеві новий чек з потрібним типом оплати. По чеку з неправильно обраним типом оплати відбувається повернення на підставі службової записки з вказівкою причини повернення та підписами начальника відділу кас, представника служби безпеки та комерційного директора.
Касир провів оплату платіжною карткою, а потрібно було готівкою.
▪ Касир викликає старшого касира, який на чеці покупця ставить відмітку про те, що оплата проведена готівкою, після чого за допомогою системного адміністратора міняє тип оплати в програмному комплексі «POTAMUS». В кінці робочої зміни касир пише пояснювальну записку з вказаними № чеку і причиною помилки;
▪ Касир викликає старшого касира, у присутності якого друкує новий чек з необхідним типом оплати. Старший касир проводить оплату по терміналу своєю картою і пише службову записку на повернення коштів по даному чеку.
Касир не зняв відмітку про автоматичне відвантаження розрахункового документу. Касир викликає старшого касира, який переконується, що товар не покидає межі торгового залу, після чого складає службову записку з проханням про зняття автоматичного навантаження, вказуючи № чеку, № каси та прізвище касира, який здійснив відвантаження. Службову записку підписують начальник відділу кас, представник служби безпеки, комерційний директор.
Під час друку чеку закінчилася контрольна касова стрічка. Касир заправляє касову стрічку, викликає старшого касира, який обирає функцію аварійного закриття чеку, анулює чек, робить копію останнього чеку і здійснює друк нульового чеку. Після цього касир має можливість повторного сканування та здійснення розрахункових операцій.
Неправильне внесення або винесення готівки. На підставі пояснювальної записки касира складається акт розбіжностей.
3. Повернення та обмін товару, придбаного за готівку
3.1. Обмін товару належної якості
Покупець має право обміняти товар на аналогічний протягом 14 днів, не враховуючи дня покупки. Обмін товару може бути здійснений, якщо придбаний покупцем товар виявився бракованим, комплектуючі товару не підходять до основної деталі, товар недоукомплектований або пошкоджений, а також у покупця є документ, що посвідчує особу та розрахунковий документ - касовий чек Кнк, або видаткова накладна Рнк, що засвідчують факт покупки даного товару в даному маркеті.
Є певні групи товарів, які не підлягають обміну або поверненню. Перелік цих товарів затверджується Кабінетом Міністрів України. У гіпермаркетах ПрАТ «Нова лінія», представлені такі товари з даного переліку:
· предмети гігієни;
· косметичні вироби;
· перо - пухові вироби;
· дитячі іграшки - м'які та гумові надувні;
· зубні щітки;
· килимові вироби, що продаються погонними метрами;
· постільна білизна;
· товари в аерозольній упаковці;
· пиломатеріали, погонажні, плитні матеріали, нарізані або розкроєні під розмір визначений покупцем.
У випадку, якщо покупець звернувся до каси повернення товару з проханням обміняти товар, касиру необхідно:
· перевірити, чи збережено товарний вигляд товару;
· перевірити, чи є у покупця розрахунковий документ та документ, що посвідчує особу;
· перевірити, чи з дня продажу не пройшло більше 14 днів;
· викликати до каси повернення товару працівника відділу, товар якого буде обмінюватися;
Вся подальша процедура буде здійснюватися начальником або уповноваженим співробітником відповідного відділу. Для здійснення процедури обміну товару на рівноцінний товар, працівником відділу формується в системі «POTAMUS» документ Акт рівноцінного обміну (Аоб) та проводиться обмін товару на касі повернення товару у присутності працівника служби безпеки. Даний документ, завірений необхідними підписами залишається у працівника служби безпеки.
!!! Якщо покупець бажає здійснити обмін придбаного товару на товар, відмінний від нього, йому необхідно здійснити повернення даного товару та придбати той товар, який він бажає.
3.2. Повернення товару належної якості
Покупець може повернути товар належної якості, який не задовольняє його формою, габаритами, кольором, фасоном, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням.
Касир повинен пересвідчитись, що у покупця є документ, що посвідчує особу та розрахунковий документ – касовий чек Кнк (та чек з пос-терміналу, якщо товар оплачувався платіжною карткою), або видаткова накладна Рнк (якщо товар оплачувався по безготівковому розрахунку), що засвідчують факт покупки даного товару в даному маркеті. Також необхідно перевірити, з дня продажу не пройшло більше 14 днів та, чи збережено товарний вигляд товару (товар не використовувався, збережено його споживчі властивості, на товарі присутні пломби, ярлики, наявна та непошкоджена упаковка).
Для здійснення такої перевірки необхідно викликати до каси повернення працівника відділу, товар якого бажає повернути покупець. Якщо продавець підтвердив, що товар перебуває в належному стані, касир каси повернення товару може здійснювати операцію повернення в системі «POTAMUS».
Касир перевіряє відповідність товару тому товару, який зазначений в чеці шляхом сканування наданого товару. Проводить операцію повернення, роздруковує акт повернення та заяву в 2-х екземплярах, на яких ставлять підписи покупець та продавець, видає покупцеві чек повернення з фіскального реєстратора та кошти (в разі повернення товару, придбаного за готівку).
Якщо покупець повертає товар, оплачений банківською карткою, то операція повернення здійснюється через пос-термінал. При цьому кошти повертаються на банківську картку (вона повинна бути в наявності). Чек повернення друкується через пос-термінал.
1-н екземпляр акту повернення зберігається в касі повернення товару, а 2-й – забирає представник відділу разом з товаром з каси повернення. Проходячи через лінію кас, представник відділу надає акт та демонструє повернутий товар співробітнику служби безпеки. Співробітник служби безпеки перевіряє відповідність товару тому, що зазначений в акті та, при повній відповідності, ставить на акті штамп служби безпеки.
Зверніть увагу!
1. Якщо покупець втратив чек Кнк, його можна відновити в відділі обслуговування клієнтів. Для цього необхідні: службова записка, підписана начальником відділу, комерційним директором, начальником служби безпеки, заява покупця, ксерокопія документу, що засвідчує його особу. Відновлений документ має назву Товарний чек (Кнк). По оригіналу «Товарного чеку Кнк» касир каси повернення може здійснити повернення коштів за товар, який повертає покупець. В торговому відділі можуть видати копію чеку. По копії товарного чеку не можна повертати кошти.
2. В разі повернення великогабаритного товару (якщо немає можливості доставити його на касу повернення товару), касирові каси повернення товару надається службова записка з підписом начальника відділу, старшого касира, начальника служби безпеки (або уповноваженого ним працівника), комерційного директора. Товар при цьому повинен знаходитися на лінії кас (на території маркету), в чому повинні впевнитися всі, хто підписав службову записку.
3. В разі повернення товару по невідвантаженому чеку, касирові каси повернення товару надається службова записка, з підписом начальника відділу, старшого касира, начальника служби безпеки (або уповноваженого ним працівника), комерційного директора.
4. В разі повернення товару по невідвантаженому чеку (оплата та повернення в один день), касирові каси повернення товару надається службова записка, з підписом начальника відділу, начальника служби безпеки (або уповноваженого ним працівника), комерційного директора.
5. В разі повернення товару по Кзк, касирові каси повернення товару надається службова записка за підписом начальника відділу, начальника служби безпеки (або уповноваженого ним працівника), комерційного директора.
6. Рішення про повернення товару по простроченому чеку приймає начальник торгового відділу, який надає касиру каси повернення товару службову записку з своїм підписом, підписами комерційного директора та начальника служби безпеки (або уповноваженого ним працівника).
7. В разі повернення товару в блістерній упаковці, або товару, по якому касир каси повернення сам може прийняти рішення про повернення коштів, здійснюється без присутності працівника торгового відділу.
!!! Співробітникам маркету під час робочої зміни повернення коштів за товар не проводиться.
Касир каси повернення товару веде реєстр звірки повернень. Двічі на тиждень проводиться звірка повернень у присутності представника служби безпеки. Касир та уповноважений співробітник торгового відділу пред’являють всі акти за звітний період. Звіряються № акту, сума та наявність штампу служби безпеки. У представника відділу не буде актів повернення на той товар, який не заносився в торгівельну залу (повернення по невідвантаженому чеку, здійснене через помилку касира). В цьому випадку до акту, який знаходиться у відділі кас, має бути прикріплена службова записка.
4. Перерви у відділі кас
Протягом робочого дня у касира є декілька перерв на кава-паузу і одна перерва на обід, у відповідності із графіком, складеним старшим касиром або начальником відділу кас. Слід пам'ятати, що касир не може самостійно покинути касу, він обов'язково повинен дочекатися старшого касира або начальника відділу. При цьому касир повинен вимкнути касетон, закінчити обслуговування покупців, що стоять у черзі, встановити перегородку. Старший касир, або начальник відділу кас здійснює винос розмінної монети та торгової виручки, а касир перекладає готівку з грошового ящика у кеш-бокс, виходить з програми, забирає ключ від каси та у супроводі співробітника служби безпеки слідує у центральну касу.
Повернувшись з перерви, касир продовжує роботу по обслуговуванню покупців. При цьому старший касир, або начальник відділу кас знову робить службове внесення загальної суми готівки (розмінної монети та службової виручки).
| Інкасація– процес передачі торгівельної виручки магазину з кас торгівельної зали у центральну касу підприємства для здачі їх у банк. |
Інкасація проводиться щоденно у відповідності із графіком. Графік для кожного магазину складається індивідуально.
Для того, щоб почати інкасацію, касир повідомляє всім покупцям, які чекають розрахунку на касі, що вона зачиняється через п’ять хвилин.
Касир закриває касу та здійснює такі ж дії, як і при виході на перерву:
ü Викликає старшого касира або начальника відділу для виносу розмінної монети та торгівельної виручки;
ü перекладає грошові купюри з грошового ящика у кеш-бокс;
ü виходить з програми, забирає ключ від каси;
ü у супроводі співробітника служби охорони виходить з торгівельної зали у центральну касу для інкасації.
Повернувшись після інкасації, касиру необхідно продовжити обслуговування покупців. Службовий внесок розмінної монети робить старший касир, або начальник відділу кас.
Запам’ятайте: касиру ЗАБОРОНЕНО на протязі дня самостійно здійснювати перерахунок грошових коштів на робочому місці.
6. Закриття касової зміни
Після закінчення робочої зміни, касир повинен завершити обслуговувати покупців, вимкнути касетон, детектор валют, перекрити касу. Старший касир, або начальник відділу кас повинен закрити день по касі та по POS –терміналу. Касир збирає всі необхідні документи: всі бонусні чеки та чеки, оплачені банківською картою; бланк реєстрації анульованих чеків; внутрішні накладні, використані касові стрічки, перекладає грошові кошти в кеш-бокс, виходить з програми, вимикає РРО та у супроводі співробітника служби безпеки проходить у центральну касу, де здійснюється вечірня інкасація.
Факт оплати та відвантаження товару. Реєстр відвантаження (Роп)
Проводячи розрахункові операції з покупцем, касир здійснює процедуру відвантаження товару, який виноситься за лінію кас.
Процедура відвантаження товару проводиться касиром торговельного залу для фіксування в системі «Potamus» процесу «виходу» товару за межі торгівельного центру та для запобігання подвійному виносу товару. Під час відвантаження товару по документам Кнк, Ррз або Рнк товар знімається з залишку в базі даних.
Відвантаження товару може бути 3-х типів:
• Автовідвантаження
• Ручне відвантаження
• Автоматичне відвантаження.
Автовідвантаження товару відбувається за замовчуванням у випадку, якщо покупець проходить з товаром через лінію кас з метою його оплати.
При цьому, касир в табличній частині чеку не знімає відмітку про відвантаження.
Автовідвантаження товару не проводиться, якщо товар не виноситься за лінію кас, наприклад:
• при оплаті відрізного та мірного товару;
• при оплаті фарб, що будуть тонуватися;
• при оплаті дрібного дорогого товару, тобто товару, що знаходиться за вітринами в торговому залі;
• при оплаті послуг;
• при оплаті товару, якого немає в наявності по документу «Замовлення товару покупцем» – Кзк;
• при оплаті товару по документу «Видаткова роздрібна накладна» - Ррз, якщо товару немає на касі;
• при оплаті товару, який покупець залишає на відповідальне зберігання в торговому центрі (для можливості формування документу «Акт відповідального зберігання» - Аот).
В такому випадку касиру необхідно зняти відмітку про відвантаження товару.
Такий товар буде відвантажено ручним способом тоді, коли він буде виноситися покупцем з торговельного залу.
Ручне відвантаження касир здійснює у випадку, якщо покупець виходить через лінію кас з попередньо оплаченим, але не відвантаженим товаром, наприклад, якщо попередньо оплачувалася фарба, що тонувалася, відрізний товар, або товар, що знаходиться за склом, тощо. Вихід з оплаченим і не відвантаженим товаром із залу здійснюється через будь-які каси. При цьому, касир здійснює ручне відвантаження товару в системі «POTAMUS», обираючи відповідне меню та скануючи штрих-код розрахункового документу.
Автоматичне відвантаження здійснюється системою «POTAMUS» автоматично щоночі у випадку, якщо оплачений товар не відвантажено та на нього не створено акту відповідального зберігання (Аот), або не оформлена послуга доставки.
Якщо покупець не забрав товар з торгівельного центру, і його товар було автоматично відвантажено, то зняти автоматичне відвантаження в такому випадку може тільки комерційний директор за умови проведення у відділі інвентаризації по даному товару і надання службової записки на ім’я директора магазину.
Існує тільки три документи, по яким можна відвантажувати товар:
Кнк – фіскальний касовий чек;
Ррз – видаткова роздрібна накладна (після її оплати);
Рнк – видаткова накладна (після оплати товару за безготівковим розрахунком).
Процес відвантаження товару фіксується в системі «POTAMUS» в Реєстрі відвантаження (Роп). В структурі підпорядкування даного реєстру можна побачити рух та відвантаження будь-якого оплаченого товару.
Переглянути Реєстр відвантаження (Роп) та структуру підпорядкування можна в програмі «POTAMUS»: «Журнали - Документи реалізації - Роп Відвантаження документів».
| Стандарти роботи та поведінки персоналу |
Правила внутрішнього трудового розпорядку
1. Час роботи та відпочинку
Графік роботи
Графік роботи працівників маркету складається начальником відділу на місяць та надається працівникам для ознайомлення до початку нового місяця. Будь-які зміни до графіку роботи можуть бути внесені лише з дозволу начальника відділу.
Час роботи маркету:
| Пн.- Сб. | 8: 00-21: 00 |
| Нд. | 9: 00-21: 00 |
З метою забезпечення безперебійної роботи маркету вихідні дні працівників – 7 днів на місяць - визначаються відповідно до графіків роботи («плаваючі вихідні»).
Робота згідно з графіком змінності з підсумованим обліком робочого часу:
| Початок зміни | Кінець зміни | |
| 1 зміна | 8: 00 | 17: 00 |
| 2 зміна | 12: 00 | 21: 00 |
| З зміна |
Реєстрація початку та кінця робочої зміни, перерва на обід
Працівник вважається таким, що приступив до роботи з моменту, коли він особисто в робочому одязі відмічається карткою контролю обліку робочого часу (бейджем) при вході до торгового залу.
Працівник вважається таким, що закінчив роботу з того моменту, коли він відмічається карткою обліку робочого часу (бейджем) при виході з торгового залу.
Вихід з торгового залу з будь-яких причин має реєструватися карткою обліку робочого часу (бейджем). Графік перерв визначається начальником відділу.
2. Внутрішня безпека
Працівникам забороняється залишати територію маркету інакше, як через пост служби безпеки. Не дотримання цього правила вважається грубим порушенням дисципліни. Працівники зобов’язані проходити особистий огляд співробітником служби безпеки при виході з маркету за будь-якою причиною.
Працівник зобов’язаний попередити співробітника служби безпеки про наявність у нього предметів, які є у продажу в маркеті до моменту виходу з торгової зони.
Якщо співробітник здійснив покупку в маркеті, при виході з нього, він повинен надати співробітнику служби безпеки чек, що підтверджує оплату даного товару.
Працівники компанії зобов’язані дотримуватись правил охорони праці та протипожежної безпеки, а також правил збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації Компанії.
3. Кадрові процедури
Відпустка
Працівник ПрАТ «Нова лінія» має право на наступні відпустки:
- щорічну оплачувану;
- соціальна відпустка;
- без збереження заробітної плати.
Щорічна відпустка надається постійним працівникам та працівникам, які працюють в Компанії на умовах сумісництва, у відповідності до чинного законодавства.
Тривалість щорічної основної відпустки працівників компанії становить 24 календарні дні.
Працівник має право на використання частини щорічної основної відпустки після закінчення 6 місяців безперервної роботи в Компанії. За наступні роки роботи відпустка надається згідно з графіком відпусток, який складається на початку року та затверджується директором маркету.
Відпустка розбивається на кілька частин, основна неподільна частина - 14 календарних днів та решта - 10 днів. Заяву на відпустку потрібно подавати у відділ персоналу не пізніше, ніж за 3 робочі дні до початку відпустки. Заява повинна бути завізована начальником структурного підрозділу.
Компанія також надає соціальні відпустки працівникам згідно чинного законодавства. Це такі відпустки:
ü відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;
ü відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
ü відпустка у зв'язку з усиновленням дитини;
ü додаткова відпустка працівникам, які мають дітей.
За заявою працівника та рішенням керівництва працівникові може бути надано додаткову відпустку без збереження заробітної плати. Така відпустка надається у розмірі 15 календарних днів на рік.
Лікарняний
У випадку відсутності на роботі у зв’язку з хворобою, працівник зобов’язаний напередодні або в перший день хвороби повідомити керівника структурного підрозділу. Оплата лікарняних здійснюється на основі наданого належно оформленого лікарняного листка. Лікарняний листок необхідно надати у Відділ персоналу в перший день виходу працівника на роботу після хвороби.
Листок непрацездатності за формою та змістом має відповідати вимогам законодавства.