Корретирующие действия и рекомендации по улучшению

21.1 С целью повышения оперативности, эффективности и качества ремонтных работ с 01.05.2014 исключить службу ремонта металлургического оборудования как самостоятельное структурное подразделение и ввести ремонтный персонал в состав цехов (приказ № 227 от 27.02.2014). Из-за перераспределения функций и ответственности за осуществление работ по обслуживанию оборудования внести изменения в СТО 15-1-2013 «Управление технологическим оборудованием».

Срок: 01.05.2014. Ответственный: Главный механик.

21.2 Проводить комплексные обследования состояния охраны труда и промышленной безопасности в структурных подразделениях ОАО «ГМЗ» в соответствии с Графиком на 2014 год. Реализация мероприятий по выполнению требований промышленной безопасности на 2014 год (приложение №6 к приказу № 2 от 09.01.2014).

Срок: 31.12.2014. Ответственный: Начальник ООТиПБ.

21.3 Начальникам мартеновского, сортопрокатного и шаропрокатного цехов совместно с инженерами-технологами Технологического бюро разработать корректирующие действия, направленные на сокращение количества нарушений технологии, указанных в п 20.12 настоящего Отчета.

Срок: 30.04.2014. Ответственный: Начальники мартеновского, сортопрокатного и шаропрокатного цехов, начальник технологического бюро.

21.4 В связи с принятием новых критериев результативности процессов внести изменения в стандарты организации (СТО) на процессы.

Срок: 01.06.2014. Ответственный: Ст. инж. по СМК и стандартизации.

21.5 Внести изменения в СТО 17-1-2013 «Закупки и выбор поставщиков» в связи с переходом закупок услуг в электронную торговую систему.

Срок: 01.05.2014. Ответственный: Ст. инж. по СМК и стандартизации.

21.6 Разработать критерии результативности проведенного внутреннего и внешнего обучения персонала, внести изменение с СТО 13-1-2012 «Подготовка персонала».

Срок: 01.06.2014. Ответственный: Начальник отдела персонала.

21.7 Устанавливать сроки проверки результативности корректирующих действий по результатам проведения внутренних аудитов в зависимости от значимости последствий выявленного несоответствия. Внести изменение в СТО 07-1-2011 «Внутренние аудиты СМК».

Срок: 01.06.2014. Ответственный: Ст. инж. по СМК и стандартизации.

21.8 С целью приведения документов СМК к упорядоченной системе переработать НД 006 в СТО 06-1-2014 «Управление записями».

Срок: 01.09.2014. Ответственный: Ст. инж. по СМК и стандартизации.

21.9 Разработать План мероприятий по совершенствованию СМК на 1 полугодие 2014 года.

Срок: 31.03.2014. Ответственный: Ст. инж. по СМК и стандартизации.

Исполнитель:

Ст. инженер по СМК и стандартизации

А.А. Манина

«26» февраля 2014 года