Методика

Для полного определения процесса используются три бланка: бланк самого опреде­ления процесса, бланк определения требований потребителя и бланк определения требо­ваний поставщика. В примере заполнения бланков (см. стр. 55-57) цифры в кружках соот­ветствуют пунктам приводимой ниже методики.

1. В верхней части бланка определения процесса запишите название и область исполь­
зования процесса. Название процесса помогает определять, какие действия включены
и какие исключены.

2. Выявите всех потребителей процесса. Обычно потребители используют выходы
процесса либо непосредственно, либо косвенно.

3. Выявите все главные выходы процесса. Не включайте слишком много выходов и не
путайте выходы с желаниями и нуждами потребителей. Штриховая вертикальная ли­
ния показывает, что выходы могут идти к потребителям в любом сочетании. Один
выход может идти ко всем потребителям, либо наоборот, один потребитель может
быть связан со всеми выходами, или может быть любая промежуточная комбинация.

4. Выберите один выход. Запишите его в бланке определения требований потребителя.
Для каждого выхода должен использоваться один бланк определения требований по­
требителя.

5. Перенесите из бланка определения процесса всех потребителей, которые связаны с
рассматриваемым выходом. Представьте их в виде иерархической (древовидной)
структуры.

6. Выявите требования каждой группы потребителей рассматриваемого выхода. Если
список получается длинным, ограничьте его верхними пятью требованиями или
сгруппируйте требования. Для этого можно воспользоваться «Древовидной диаграм­
мой» (М26). Повторите пп. 4-6 для каждого главного выхода.

7. Возвратитесь к бланку определения процесса и выявите всех поставщиков для про­
цесса.

8. Определите все входы, связанные с поставщиками. Штриховая вертикальная линия
показывает, что входы могут быть получены от поставщиков в любом сочетании.

9. Выберите один из входов. Запишите его в бланк определения требований поставщика.
Для каждого входа должен использоваться один бланк определения требований по­
ставщика.

10. Перенесите с бланка определения процесса всех тех поставщиков, которые постав­
ляют этот вход. Представьте их в виде иерархической (древовидной) структуры.

11. Выявите требования людей, выполняющих процесс конкретного входа. Если список
получается длинным, ограничьте его верхними пятью требованиями или сгруппируй­
те требования. Для этого может быть полезной ((Древовидная диаграмма» (М26). По­
вторите пп. 9-11 для каждого главного входа.

12. Возвратитесь к бланку определения процесса и определите людские ресурсы, требуе­
мые для выполнения процесса. Они могут включать ссылки на определенные навыки.
Используйте названия должностей, а не фамилии людей.

13. Выявите материальные ресурсы, необходимые для успешного выполнения процесса.
К ним следует отнести оборудование, помещения и рабочую среду, но не время. Вре­
мя присуще процессу, а сроки окончания или график работы связаны с управлением.

14. Выявите все ключевые внутренние управляющие воздействия на процесс, такие как
планы, бюджеты, процедуры и т.п.

15. Выявите все ключевые внешние управляющие воздействия на процесс, такие как
требования законодательства, отраслевые нормы и т.п.