Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Формы таблиц для анализа деятельности райпо
|
|
Таблица 1- Сослав и структура основных производственных фондов
| Виды деятельности | 20.. г. | 20.. г. | 20.. г. | |||
| млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | |
| Здания и сооружения | ||||||
| Передаточные устройства | ||||||
| Машины и оборудование | ||||||
| Транспорт | ||||||
| Вычислительная техника | ||||||
| Прочие | ||||||
| Итого … |
Таблица 2 - Эффективность использования основных средств торговой организации
| Показатели | Годы | 20.. г. к 20.. г., % | ||
| 20.. | 20.. | 20.. | ||
| Среднегодовая стоимость основных средств, млн. руб. | ||||
| Фондоотдача (объем товарооборота в расчете на 1 руб. среднегодовой стоимости основных средств), руб./руб. | ||||
| Уровень активной части основных средств (доля активной части основных средств в их общей стоимости), % | ||||
| Фондооснащенность (величина основных средств, приходящихся на одного среднесписочного работника), млн. руб./чел. | ||||
| Фондовооруженность (приходится основных средств на 1 торгово-оперативного работника), млн. руб./чел. | ||||
| коэффициент эффективности использования основных средств (прибыль к среднегодовой стоимости основных средств) | ||||
| Коэффициент выбытия основных средств (стоимость выбывших основных средств в отчетном году, к стоимости основных средств на начало отчетного года) | ||||
| Коэффициент обновления основных средств (суммарная стоимость новых основных средств, введенных в отчетном году, к стоимости основных средств на конец отчетного года) | ||||
| Коэффициент износа (сумма начисленного износа основных средств к первоначальной стоимости основных средств) | ||||
| Товарооборот на 1 м2 торговой площади, млн. руб. | ||||
| Прибыль на 1 м2 торговой площади, млн. руб. | ||||
| Интегральный показатель эффективности использования основных средств |
Интегральный показатель эффективности использования основных средств рассчитывается по формуле
где ОС - среднегодовая стоимость основных средств, млн. руб.;
Кэф- коэффициент эффективности использования основных средств.
Таблица 3 – Состав и структура оборотных средств
| Виды оборотных средств | 20.. г. | 20.. г. | 20.. г. | |||
| млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | |
| Производственные запасы и затраты | ||||||
| Налоги по приобретенным товарам, работам и услугам | ||||||
| Дебиторская задолженность | ||||||
| Денежные средства | ||||||
| Финансовые вложения | ||||||
| Итого … |
Таблица 4 - Трудовые ресурсы и их использование
| Показатели | Годы | 20.. г. к 20.. г., % | ||
| 20.. | 20.. | 20.. | ||
| Среднесписочная численность персонала, чел. | ||||
| В т. ч. (по отраслям): | ||||
| торговля | ||||
| общественное питание | ||||
| заготовки | ||||
| промышленность (производство продукции) | ||||
| транспорт | ||||
| строительство | ||||
| рынок | ||||
| …. | ||||
| прочие | ||||
| В т. ч. работники аппарата управления, чел. | ||||
| Удельный вес работников аппарата управления в среднесписочной численности, % | п.п. | |||
| Среднемесячная заработная плата по организации, тыс. руб. | ||||
| В т. ч. по отраслям: | ||||
| торговля | ||||
| общественное питание | ||||
| заготовки | ||||
| промышленность (производство продукции) | ||||
| транспорт | ||||
| строительство | ||||
| рынок | ||||
| … | ||||
| прочие | ||||
| В т. ч. работников аппарата управления | ||||
| … |
Таблица 5 – Функциональный состав работников
| Группа работников | 20.. г. | 20.. г. | 20.. г. | ±20.. г. к 20.. г. | |||
| чел. | % | чел. | % | чел. | % | ||
| Аппарат управления и специалисты | |||||||
| Торгово-оперативный персонал | |||||||
| Вспомогательный персонал | |||||||
| Всего |
В аппарат управления и в число специалистов входят работники, выполняющие функции управления (директора, заведующие магазинами и филиалами, их заместители, т. е. люди, освобожденные от работы в торговом зале), а также специалисты (экономисты, бухгалтеры, менеджеры, инспекторы отдела кадров и др.).
К торгово-оперативному персоналу относятся работники, непосредственно занятые реализацией товаров и обслуживанием покупателей: заведующие отделами и секциями магазинов, их заместители, продавцы, кассиры, контролеры, работники мелкорозничной торговой сети и др. Они составляют преобладающую часть штата розничных торговых организаций.
Вспомогательный персонал включает работников, которые обслуживают процесс реализации товаров, заняты хранением, перемещением товаров, поддержанием состояния материально-технической базы организации (рабочие, уборщики, грузчики, слесари по ремонту и обслуживанию оборудования, лифтеры и др.).
Таблица 6 - Анализ профессионально-квалификационного состава торгово-оперативного персонала розничной торговой организации
| Профессионально-квалификационный состав работников | 20.. г. | 20.. г. | 20.. г. | ±20.. г. к 20.. г. | |||
| чел. | % | чел. | % | чел. | % | ||
| Торгово-оперативный персонал - всего | |||||||
| В т. ч.: заведующие, заместители заведующих отделами (секциями) | |||||||
| продавцы - всего | |||||||
| Из них: продавцы 6-го разряда | |||||||
| продавцы 5-го разряда | |||||||
| продавцы 4-го разряда | |||||||
| контролеры-кассиры - всего | |||||||
| Из них: контролеры-кассиры 6-го разряда | |||||||
| контролеры-кассиры 5-го разряда | |||||||
| кассиры - всего | |||||||
| Из них: кассиры 6-го разряда | |||||||
| кассиры 5-го разряда |
Таблица 7 – Движение трудовых ресурсов
| Показатели | Годы | 20.. г. к 20.. г., % | ||
| 20.. | 20.. | 20.. | ||
| Среднесписочная численность работников, чел. | ||||
| Принято работников, чел. | ||||
| Уволено работников, чел. | ||||
| В т. ч.: за нарушение трудовой дисциплины, правил торговли | ||||
| по личному желанию | ||||
| Коэффициент оборота по принятым работникам (Кпр) | ||||
| Коэффициент оборота по выбывшим работникам (Кв) | ||||
| Коэффициент соотношения принятых и выбывших (Kп\в) | ||||
| Коэффициент текучести кадров (Кт.к.) |
Кпр = П ÷ Т, где П - количество принятых работников за отчетный период, чел.; Т - среднесписочная численность работников за отчетный период, чел.
Кв = В ÷ Т, где В - количество выбывших в отчетном периоде работников, чел.
Кп\в= П ÷ В.
Кт.к. = (ВПЖ+ВЗП) ÷ Т, где ВПЖ - количество работников, уволенных в отчетном периоде по собственному желанию; ВЗП - количество работников, уволенных за нарушение трудовой дисциплины. В организациях, внедривших контрактную форму организации и оплаты труда, коэффициент текучести кадров определяется делением численности работников, уволенных только за нарушение трудовой дисциплины (условий контракта), на среднесписочную численность работников.
Таблица 8 - Количество торговых предприятий, ед.
| Виды предприятий | Годы | 20.. г. к 20.. г., % | ||
| 20.. | 20.. | 20.. | ||
| Продовольственные магазины | ||||
| Непродовольственные магазины | ||||
| Смешанные магазины | ||||
| Палатки, ларьки, киоски | ||||
| Автомагазины | ||||
| Всего торговых предприятий | ||||
| Из них расположены в сельской местности: | ||||
| продовольственные магазины | ||||
| непродовольственные магазины | ||||
| смешанные магазины | ||||
| палатки, ларьки, киоски | ||||
| автомагазины |
Таблица 9 – Торговая площадь торговых предприятий, м2
| Виды предприятий | Годы | 20.. г. к 20.. г., % | ||
| 20.. | 20.. | 20.. | ||
| Продовольственные магазины | ||||
| Непродовольственные магазины | ||||
| Смешанные магазины | ||||
| Палатки, ларьки, киоски | ||||
| Автомагазины | ||||
| Всего торговых предприятий | ||||
| Из них расположены в сельской местности: | ||||
| продовольственные магазины | ||||
| непродовольственные магазины | ||||
| смешанные магазины | ||||
| палатки, ларьки, киоски | ||||
| Торговая площадь - всего |
Таблица 10 - Предприятия общественного питания, ед.
| Годы | 20.. г. к 20.. г., % | |||
| 20.. | 20.. | 20.. | ||
| Рестораны | ||||
| Кафе | ||||
| Столовые | ||||
| Кафетерии | ||||
| Прочие | ||||
| Всего | ||||
| Из них расположены в сельской местности: | ||||
| рестораны | ||||
| кафе | ||||
| столовые | ||||
| кафетерии | ||||
| прочие |
Таблица 11- Число посадочных мест в предприятиях общественного питания, ед.
| Показатели | Годы | 20.. г. к 20.. г., % | ||
| 20.. | 20.. | 20.. | ||
| Рестораны | ||||
| Кафе | ||||
| Столовые | ||||
| Кафетерии | ||||
| Прочие | ||||
| Всего | ||||
| Из них расположены в сельской местности: | ||||
| рестораны | ||||
| кафе | ||||
| столовые | ||||
| кафетерии | ||||
| прочие | ||||
| всего |
Таблица 12 – Количество торговых мест и магазинов на рынке, ед.
| Показатели | Годы | 20.. г. к 20.. г., % | ||
| 20.. | 20.. | 20.. | ||
| Торговые места на открытой территории | ||||
| Торговые места на крытой территории | ||||
| Киоски | ||||
| Палатки | ||||
| Всего торговых мест | ||||
| Магазины, расположенные на территории рынка | ||||
| В т. ч. принадлежащие: индивидуальным предпринимателям | ||||
| другим организациям |
Таблица 13 - Автопарк, ед.
| Показатели | Годы | 20.. г. к 20.. г., % | ||
| 20.. | 20.. | 20.. | ||
| Грузовые автомобили | ||||
| Легковые автомобили | ||||
| Автобусы | ||||
| Автомагазины | ||||
| … | ||||
| Всего |
Таблица 14 - Основные поставщики некоторых групп товаров для розничной торговли
| Товарные группы | Наименование поставщиков |
Таблица 15 - Оценка поставщиков
| Критерии оценки поставщиков | Поставщики | |
| … | … | |
| Репутация и имидж | ||
| Качество продукции, соответствие его прогрессивным стандартам | ||
| Возможный объем поставки | ||
| Соблюдение сроков, графиков поставки | ||
| Уровень цены (...) | ||
| Условия поставки и формы расчетов | ||
| Взаимоотношения с заказчиками |
Таблица 16 – Товарооборот торговых предприятий
| Виды торговых предприятий | 20.. г. | 20.. г. | 20.. г. | |||
| млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | |
| Непродовольственные магазины | ||||||
| Продовольственные магазины | ||||||
| Смешанные магазины | ||||||
| Палатки | ||||||
| Автомагазины | ||||||
| Всего |
Таблица 17 - Хозяйственно-финансовая деятельность по заготовкам, млн. руб.
| Виды продукции | 20.. г. | 20.. г. | 20.. г. | 20.. г. к 20.. г., % | |||
| млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | ||
| Картофель | |||||||
| Овощи | |||||||
| Плоды и ягоды | |||||||
| Грибы | |||||||
| Мясопродукты | |||||||
| Кожи крупные | |||||||
| Кожи мелкие | |||||||
| Кожи свиные | |||||||
| Мед | |||||||
| Лом черных металлов | |||||||
| Лом цветных металлов | |||||||
| Тряпье | |||||||
| Макулатура | |||||||
| Зерно | |||||||
| … | |||||||
| Заготовительный оборот в текущих ценах, млн. руб. | |||||||
| Заготовительный оборот в сопоставимых ценах, млн. руб. |
Таблица 18 - Производство основных видов продукции, т
| Виды продукции | Годы | 20.. г. к 20.. г., % | ||
| 20.. | 20.. | 20.. | ||
| Хлебобулочные изделия | ||||
| Кондитерские изделия | ||||
| Мясо | ||||
| Мясные полуфабрикаты | ||||
| Колбасные изделия | ||||
| … |
Таблица 19 – Производство основных видов продукции, млн. руб.
| Виды продукции | Годы | 20.. г. к 20.. г., % | ||
| 20.. | 20.. | 20.. | ||
| Хлебобулочные изделия | ||||
| Кондитерские изделия | ||||
| Мясо | ||||
| Мясные полуфабрикаты | ||||
| Колбасные изделия | ||||
| … |
Таблица 20 - Объем платных услуг, оказываемых организацией, млн. руб.
| Показатели | Годы | 20.. г. к 20.. г., % | ||
| 20.. | 20.. | 20.. | ||
| Всего платных услуг | ||||
| В т. ч.: бытовые услуги — всего | ||||
| Из них: убой скота | ||||
| выпас скота | ||||
| обработка участков лошадью | ||||
| нарезка стекла | ||||
| заточка ножей | ||||
| размол зерна | ||||
| распиловка дров | ||||
| ритуальные услуги | ||||
| установка окон | ||||
| … | ||||
| прочие услуги | ||||
| транспортные услуги | ||||
| услуги жилищного хозяйства | ||||
| прочие услуги | ||||
| Из них: услуги рынка | ||||
| услуги общепита | ||||
| ксерокопирование | ||||
| … | ||||
| оформление подарков |
Таблица 21 – Издержки обращения по организации
| Виды затрат | 20.. г. | 20.. г. | 20.. г. | |||
| млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | |
| Транспортные расходы | ||||||
| Проценты за пользование кредитом | ||||||
| Расходы на аренду и содержание зданий, помещений | ||||||
| Износ малоценного инвентаря | ||||||
| Расходы на рекламу | ||||||
| Потери товаров, сырья при перевозке | ||||||
| Расходы по операциям с тарой | ||||||
| Расходы на ремонт основных средств | ||||||
| Налоги и отчисления | ||||||
| Расходы на оплату груда | ||||||
| Начисления на фонд оплаты труда | ||||||
| Амортизация основных средств | ||||||
| Прочие расходы | ||||||
| Всего издержек обращения |
Таблица 22- Рентабельность, %
| Показатели | Годы | 20.. г. к 20.. г., % | ||
| 20.. | 20.. | 20.. | ||
| Рентабельность реализованной продукции по прибыли от реализации - всего по организации | ||||
| В т.ч.: торговля | ||||
| общественное питание | ||||
| заготовки | ||||
| промышленность (по видам продукции) | ||||
| прочие | ||||
| Рентабельность реализованной продукции по чистой прибыли - всего | ||||
| В т. ч.: торговля | ||||
| общественное питание | ||||
| заготовки | ||||
| промышленность | ||||
| прочие | ||||
| Рентабельность продаж по прибыли от реализации - всего | ||||
| В т. ч.: торговля | ||||
| общественное питание | ||||
| заготовки | ||||
| промышленность | ||||
| прочие | ||||
| Рентабельность продаж по чистой прибыли - всего | ||||
| В т. ч.: торговля | ||||
| общественное питание | ||||
| заготовки | ||||
| промышленность | ||||
| прочие |
Таблица 23 - Основные показатели финансово-экономической деятельности райпо
| Показатели | Годы | 20.. г. к 20.. г., % | ||
| 20.. | 20.. | 20.. | ||
| Розничная торговля: | ||||
| розничный товарооборот, млн. руб. | ||||
| удельный вес продовольственных товаров в товарообороте, % | п.п. | |||
| товарооборачиваемость, дн. | ||||
| реализация, млн. руб. | ||||
| валовой товарооборот торговли, млн. руб. | ||||
| валовые доходы, млн. руб. | ||||
| расходы на реализацию товаров, млн. руб. | ||||
| прибыль от реализации, млн. руб. | ||||
| чистая прибыль, млн. руб. | ||||
| Общественное питание: | ||||
| валовой товарооборот, млн. руб. | ||||
| розничный товарооборот, млн. руб. | ||||
| выпуск продукции собственного производства, млн. руб. | ||||
| реализация покупных товаров, млн. руб. | ||||
| валовой оборот, млн. руб. | ||||
| валовые доходы, млн. руб. | ||||
| расходы на реализацию, млн. руб. | ||||
| прибыль от реализации, млн. руб. | ||||
| чистая прибыль, млн. руб. | ||||
| Заготовительная отрасль: | ||||
| заготовительный оборот от населения, млн. руб. | ||||
| объем реализации сельскохозяйственной продукции, млн. руб. | ||||
| валовой товарооборот, млн. руб. | ||||
| валовые доходы, млн. руб. | ||||
| расходы на реализацию, млн. руб. | ||||
| прибыль от реализации, млн. руб. | ||||
| чистая прибыль, млн. руб. | ||||
| Производственная деятельность: | ||||
| объем производства продукции в отпускных ценах, млн. руб. | ||||
| прибыль, млн. руб. | ||||
| Рынок: | ||||
| выручка от реализации, млн. руб. | ||||
| затраты на производство и реализацию, млн. руб. | ||||
| прибыль, млн. руб. | ||||
| Внешнеэкономическая деятельность: | ||||
| внешнеторговый оборот, тыс. долл. США | ||||
| В т. ч.: экспорт, тыс. долл. США | ||||
| импорт, тыс. долл. США | ||||
| В целом по райпо: | ||||
| выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн. руб. | ||||
| себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг, млн. руб. | ||||
| расходы на реализацию, млн. руб. | ||||
| прибыль, убыток от реализации, млн. руб. |
Приложение 9