Прийом товару

Виконавець: Начальник відділу «Прийому товару», комірник, співробітник торгового відділу, співробітник СБ, представник постачальника.

4.1. Прийом товару по «Бланку прийому товару»

Перевірка доставленого товару здійснюється на підставі роздрукованого «Бланку прийому товару», в якому є наступні дані:

ü артикул товару;

ü штрих-код;

ü номер референції;

ü найменування товару;

ü одиниці виміру;

ü кількість замовленого товару;

ü коефіцієнт переводу;

ü м.кв. та кількість в упаковці для керамічної плитки.

!!! В процесі прийому товару, який продається у м², м³, м.п. (плитка, лінолеум, ламинат, плінтус, тощо), обов’язковою є звірка вищезазначених одиниць виміру з даними бази POTAMUS. При прийомі товару, який приймається не в одиницях продажу (тобто встановлено коефіцієнт його переводу), перевірка правильності його значення здійснюється комірником.

Під час прийому товару комірник перевіряє:

ü кількість товару;

ü цілісність упаковки;

ü якість товару;

ü наявність штрих-коду (референції) на товарі;

ü товарний вигляд;

ü термін придатності, температурний режим та умови зберігання та транспортування.

Всі дані перерахунку комірник відзначає ручкою в «Бланку прийому товару», після звірки з накладною ставить свій підпис.

Якщо під час прийому товару, комірник та представник відділу приймають рішення про повернення товару постачальнику (брак, бій, лишки, нестача), складається «Акт розбіжностей», згідно якого проводиться повернення. Процес повернення такого товару контролюється комірником та співробітником «Служби безпеки». Представник постачальника обов’язково має підписатися про отримання браку, бою та надлишків в «Акті розбіжностей». В ньому обов’язково має бути зазначена дата повернення.

Всі дані перерахунку комірник відзначає ручкою в «Бланку прийому товару» та, після звірки з накладною, ставить свій підпис.

!!! Забороняється самостійна звірка видаткових документів з бланком прийому комірником (звірка проводиться з начальником відділу «Прийому товару» або уповноваженою ним особою»).